云阳县人和街道办事处

2022年度汇总级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县人和街道办事处主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转；承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务；党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责；组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议；负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶； 负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理；负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理；负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理；集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。              

（二）机构设置

根据人和街道办事处职责职能，2022年人和街道办事处设16个内设机构。党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县人和街道社区事务服务中心、人和街道综合行政执法大队、人和街道农业服务中心、人和街道劳动就业和社会保障服务所、人和街道社区文化服务中心、人和街道退役军人服务站6个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计5506.19万元，支出总计5506.19万元。收支较上年决算数降低1862.58万元、降低25.28%，主要原因是社会保障和就业支出等项目降低。

2. 收入情况。2022年度收入合计4258.4万元，较上年决算数减少1526.5万元，下降26.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。其中：财政拨款收入4207.96万元，占98.81%,政府性基金预算财政拨款收入,占1.19%。此外，年初结转和结余1247.78万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计5391.69万元，较上年决算数减少111.54万元，降低2.03%，主要原因是主要原因是社会保障和就业等项目支出减少。其中：基本支出1864.76万元，占34.59%；项目支出3526.93万元，占65.41%。 

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余114.5万元，较上年决算数减少1751.04万元，降低93.86%，主要原因是年度收入减少2097.6万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计5506.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各降低1862.58万元，降低25.28%。主要原因是社会保障和就业支出等项目降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4207.96万元，较上年决算数减少343.62万元，下降7.55%。较年初预算数增加1057.96万元，增长33.59%。主要原因是年终追加一般公共预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余1247.78万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4934.25，万元，较上年决算数增加534.99万元，增加12.16%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数3840.0 增加1094.25万元，增加28.50%。主要原因是社会保障与就业支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.33万元，较上年决算数减少950.04万元，降低89.43%，主要原因是2022年一般公共预算项目支出增加。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1295.46万元，占25.67%，较年初预算数增加40.36万元，增加3.22%，主要原因是增人增资。

（2）公共安全支出6.85万元，占0.16%，较年初预算数降低19.15万元，降低73.65%，主要原因是平安法治建设支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出34.7万元，占0.69%，较年初预算数减少11.2万元，下降24.38%，主要原因是主要原因是节庆活动支出减少。

（4）社会保障与就业支出2102.67万元，占42.61%，较年初预算数增加343.67万元，上升19.54%，主要原因是民政救助项目支出增加。

（5）卫生健康支出186.21万元，占3.6%，较年初预算数增加62.28万元，上升66.54%，主要原因是疫情防控支出增加。

（6）节能环保支出86.21万元，占1.99%，较年初预算数增加80.81万元，上升1496.48%，主要原因是农村环境保护支出增加。

（7）城乡社区支出13.57万元，占0.31%，较年初预算数160.4减少146.83万元，下降91.54%，主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

（8）农林水支出992.79万元，占20.12%，较年初预算数增加652.59万元，增长191.83%，主要原因是撂荒耕地复耕补助等项目支出增加。

（9）交通运输支出79.24万元，占1.83%，较年初预算数增加64.24万元，增长428.27%，主要原因是车购税建设项目增加。

（10）住房保障支出75.38万元，占1.53%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.03%，主要原因是人员变动减少住房公积金。

（11）灾害防治及应急管理支出56.9万元，占1.31%，较年初预算数增加46.9万元，增加469%，主要原因是连续高温干旱，应急救援和灾害防治项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1864.76万元。其中：人员经费1507.6万元，较上年决算数增加40.73万元，增加2.78%，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费357.16万元，较上年决算数增加76.55万元，增加27.28%，主要原因是疫情防控支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、物管费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余409.17万元，年末结转结余2.17万元。本年收入50.44万元，较上年决算数减少1182.88万元，下降95.91%，主要原因是城乡社区等项目收入减少。本年支出457.44万元，较上年决算数减少646.53万元，减少58.56%，主要原因是城乡社区等项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。2022年度“三公”经费支出共计21.68万元，与年初预算数持平，较上年支出数增加17.93万元，上升478.13%，主要原因新购置公务车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国（境）。

公务车购置费17.98万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少3.02万元，降低14.38%，主要原因是本系统2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是本系统2021年度未发生公务车购置费支出。

 公务用车运行维护费3.7万元，主要用于燃油、公务车保养、维修等。费用支出较年初预算数降低6.3万元，降低63%，较上年支出数减少0.05万元，下降1.33%，主要原因是厉行节约。

  2022年度本部门无公务接待费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。2022年本部门无财政拨款培训费；财政拨款会议费4.07万元，比2021年度减少4.92万元，降低54.27%，主要原因是会议相关支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出323.11万元，比2021年度增加43.11万元，增长15.40%，主要原因是办公费、其他交通费等增加。比年初预算数增加28.81万元，增长9.79%，主要原因是其他交通费增加。机关运动经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、物管费、其他交通费支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：应急保障用车2辆。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体绩效和152个项目开展了绩效自评。从自评情况来看，年初绩效目标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：吴迪；联系电话：18315047076