重庆市云阳县栖霞镇农业服务中心

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

栖霞镇农业服务中心职责为开展农业服务，促进农村经济发展。主要包括：负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

（二）机构设置

本单位为重庆市云阳县栖霞镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，无内设机构，按照政府会计制度填报决算数据。与上年相比，本单位机构设置无变化。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计264.20万元，支出总计264.20万元。收支较上年决算数减少2.90万元，下降1.09%，主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应的经费支出减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计264.20万元，较上年决算数增加6.23万元，增长2.42%，主要原因是上年本单位年初有结转数9.13万元，加上收入数，共267.10万元，相比今年减少2.9万元，为人员减少后相应减少的费用。其中：财政拨款收入264.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计264.20万元，较上年决算数减少2.90万元，下降1.09%，主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应的经费支出减少。其中：基本支出264.20万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计264.20万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.90万元，下降1.09%。主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应的经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入264.20万元，较上年决算数增加6.23万元，增长2.42%。主要原因是上年本单位年初有结转数，纳入本年预算安排。较年初预算数增加6.30万元，增长2.44%。主要原因是财政调整预算6.30万元：《2023年基本支出自动追加》号文件调整2023年基本支出自动追加0.3万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年初预算－其他津补贴（事业）-0.41万元，《云阳财预〔2023〕44号》号文件调整关于下达2022—2023年调增艰边津贴的通知0.98万元，《云阳财预〔2023〕65号》号文件调整关于清算下达相关人员经费的通知1.16万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年初预算－奖励性绩效工资（事业）-0.56万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整基本养老保险（事业）-0.73万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整职业年金（事业）-0.26万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整职工基本医疗保险（事业）-0.32万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整工伤保险（事业）-0.20万元，《2023年预算大本》号文件调整超额绩效工资（事业）-1.44万元，《云阳财预〔2023〕65号》号文件调整关于清算下达相关人员经费的通知1.32万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年终目标考核奖（事业）-0.72万元，《云阳财预〔2023〕44号》号文件调整关于下达2022—2023年调增艰边津贴的通知0.08万元，《云阳财社〔2023〕119号》号文件调整关于下达2023年机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金（第六批）的通知1.38万元，《云阳财社〔2023〕73号》号文件调整关于下达2023年机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金（第四批）的通知2.54万元，《云阳财预〔2023〕53号》号文件调整关于清算下达年度考核奖（目标绩效考核）的通知3.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出264.20万元，较上年决算数减少2.90万元，下降1.09%。主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应的经费支出减少。较年初预算数增加6.30万元，增长2.44%。主要原因是财政调整预算6.30万元：《2023年基本支出自动追加》号文件调整2023年基本支出自动追加0.30万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年初预算－其他津补贴（事业）-0.41万元，《云阳财预〔2023〕44号》号文件调整关于下达2022—2023年调增艰边津贴的通知0.98万元，《云阳财预〔2023〕65号》号文件调整关于清算下达相关人员经费的通知1.16万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年初预算－奖励性绩效工资（事业）-0.56万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整基本养老保险（事业）-0.73万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整职业年金（事业）-0.26万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整职工基本医疗保险（事业）-0.32万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整工伤保险（事业）-0.20万元，《2023年预算大本》号文件调整超额绩效工资（事业）-1.44万元，《云阳财预〔2023〕65号》号文件调整关于清算下达相关人员经费的通知1.32万元，《云阳财预〔2023〕1号》号文件调整年终目标考核奖（事业）-0.72万元，《云阳财预〔2023〕44号》号文件调整关于下达2022—2023年调增艰边津贴的通知0.08万元，《云阳财社〔2023〕119号》号文件调整关于下达2023年机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金（第六批）的通知1.38万元，《云阳财社〔2023〕73号》号文件调整关于下达2023年机关事业单位养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金（第四批）的通知2.54万元，《云阳财预〔2023〕53号》号文件调整关于清算下达年度考核奖（目标绩效考核）的通知3.18万元。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.26万元，占26.97%，较年初预算数增加2.92万元，增长4.27%，主要原因是社会保障与就业支出中的养老支出因基数增加而增加。

（2）卫生健康支出14.74万元，占5.58%，较年初预算数减少0.33万元，下降2.19%，主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应医疗支出减少。

（3）农林水支出167.02万元，占63.22%，较年初预算数增加3.70万元，增长2.27%，主要原因是本年有职工级别晋升，同时每人每年工资福利都有小幅上调。

（4）住房保障支出11.17万元，占4.23%，较年初预算数无增减。主要原因是严控开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出264.20万元。其中：人员经费258.51万元，较上年决算数增加3.19万元，增长1.25%，主要原因是本年有职工级别晋升，同时每人每年工资福利都有小幅上调。人员经费用途主要包括工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费5.69万元，较上年决算数减少6.09万元，下降51.70%，主要原因是本单位本年退休2人，新进1人，相比去年总共减少1人，相应的经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于栖霞镇人民政府下属事业单位，“三公”经费合并到机关核算，因此，本单位无单独“三公”经费数据。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生三公费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生三公费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务接待费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.75万元，较上年决算数增加0.07万元，增长10.29%，主要原因是本年因乡村振兴等工作参加市外培训的人数有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因是2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘兆剑：023-55566999