重庆市云阳县栖霞镇人民政府

2023年度决算公开说明（汇总）

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3. 依法管理本级财政、执行本级预算。

4. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9. 承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县栖霞镇人民政府内设10个科室，即党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；下设5个事业单位，即栖霞镇农业服务中心、栖霞镇文化服务中心、栖霞镇劳动就业和社会保障服务所、栖霞镇退役军人服务站、栖霞镇综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计3489.76万元，支出总计3489.76万元。收支较上年决算数减少66.45万元，下降1.87%，主要原因是本年支出农林水相较去年有大幅减少，减少的资金项目主要集中在农业产业发展和农村基础设施建设上，如上年有，但今年无的栖霞村移民安置点基础设施完善项目。

2. 收入情况。2023年度收入合计3437.18万元，较上年决算数增加501.48万元，增长17.08%，主要原因是本年安排的项目增多，导致本年收入增加。包括栖霞镇红龙等村抗旱供水保障工程43.00万元、2023年栖霞镇福星水厂改造项目改扩建项目27.60万元、2023年栖霞镇栖霞村田园综合体人居环境整治项目50.00万元、2023年栖霞镇福星村12组艾草产业园配套建设项目157.50万元、2023年栖霞镇福星村花椒园滴灌项目104万元等项目。其中：财政拨款收入3437.18万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余52.59万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3489.76万元，较上年决算数增加0.16万元，增长0.00%。其中：基本支出1475.09万元，占42.27%；项目支出2014.67万元，占57.73%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少66.61万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3489.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少66.45万元，下降1.87%。主要原因是本年支出农林水相较去年有减少，减少的资金项目主要集中在农业产业发展和农村基础设施建设上，如上年有，但今年无的栖霞村移民安置点基础设施完善项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3107.34万元，较上年决算数增加706.69万元，增长29.44%。主要原因是本年安排的项目增多，导致本年收入增加。包括栖霞镇红龙等村抗旱供水保障工程43.00万元、2023年栖霞镇福星水厂改造项目改扩建项目27.60万元、2023年栖霞镇栖霞村田园综合体人居环境整治项目50.00万元、2023年栖霞镇福星村12组艾草产业园配套建设项目157.50万元较年初预算数增加1062.22万元，增长51.94%。主要原因是财政调整年初预算，在年中下达预算，导致预算收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余37.43万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3144.77万元，较上年决算数增加211.82万元，增长7.22%。主要原因是本年补缴以前年度社保费，支出增加。较年初预算数增加1048.84万元，增长50.04%。主要原因是上级安排的产业发展、基础设施建设等民生项目未在年初预算，大部分此类项目都是在年中下达。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少50.81万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出940.73万元，占29.91%，较年初预算数增加142.64万元，增长17.87%，主要原因是2023年财政部门对预算进行了调整，增加预算支出。

（2）国防支出0.29万元，占0.01%，较年初预算数增加0.29万元，增长100.00%，主要原因是使用22年乡镇项目征兵工作经费支付23年征兵工作费用。

（3）公共安全支出2.55万元，占0.08%，较年初预算数无增减。主要原因是严格控制预算编制和执行。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.10万元，占1.28%，较年初预算数减少2.66万元，下降6.22%，主要原因是今年文化相关活动开展较少，支出较少。

（5）社会保障与就业支出979.24万元，占31.14%，较年初预算数增加186.38万元，增长23.51%，主要原因是本年补缴以前年度社保费，支出增加。        

（6）卫生健康支出77.27万元，占2.46%，较年初预算数增加2.84万元，增长3.82%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整，支出增加。

（7）节能环保支出29.13万元，占0.93%，较年初预算数增加22.28万元，增长325.26%，主要原因是农村环境保护相关工作开展较多，支出增加。

（8）城乡社区支出19.43万元，占0.62%，较年初预算数增加5.65万元，增长41.00%，主要原因场镇清洁卫生支出增加。

（9）农林水支出780.18万元，占24.81%，较年初预算数增加491.52万元，增长170.28%，主要原因是农村基础设施建设、生产发展相关支出增加。

（10）交通运输支出63.00万元，占2.00%，较年初预算数增加63.00万元，增长100.00%，主要原因是今年新增吉平、红龙等村组级路项目支出63万元。

（11）自然资源海洋气象等支出4.25万元，占0.14%，较年初预算数增加4.25万元，增长100.00%，主要原因是今年新增耕地流出恢复补足项目支出4.25万元。

（12）住房保障支出79.19万元，占2.52%，较年初预算数增加3.24万元，增长4.27%，主要原因是今年新增农村危房改造项目支出。

（13）灾害防治及应急管理支出129.40万元，占4.11%，较年初预算数增加129.40万元，增长100.00%，主要原因是受天气灾害影响，自然灾害救助、冬春救助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1475.09万元。其中：人员经费1249.90万元，较上年决算数减少2.34万元，下降0.19%，主要原因是本年公务员退休3人，新进1人，相比去年总共减少2人，农服中心本年退休2人，新进1人，相应人员经费减少。人员经费用途主要包括工资福利支出，如基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费225.19万元，较上年决算数增加11.61万元，增长5.44%，主要原因是本年补缴以前年度社保费，财政下达184.03万，实际支出213.18万元，超出资金列支在办公费中，导致办公费比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务员交通补助等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15.15万元，年末结转结余0.00万元。本年收入329.84万元，较上年决算数减少205.21万元，下降38.35%，主要原因是本年基金收入较上年度减少，主要是本年政府性基金安排项目减少，除本级收入污水处理费外，只有6个项目共294.34万元，导致本年收入减少。本年支出344.99万元，较上年决算数减少211.67万元，下降38.03%，主要原因是本年政府性基金安排项目减少，政府性基金支出相应减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.04万元，较年初预算数减少12.96万元，下降72.00%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，“三公”经费支出减少。较上年支出数无增减，主要原因严格按过紧日子的要求，严控开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.04万元，主要用于执法执勤用车县内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.96万元，下降83.00%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务用车运行维护费预算减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.49%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

公务接待费2.99万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少3.01万元，下降50.17%，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约公务接待费预算减少。较上年支出数无增减，主要原因是严格按过紧日子的要求，厉行节约，公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待121批次896人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费33.37元，车均购置费0万元，车均维护费1.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.38万元，较上年决算数减少0.60万元，下降12.05%，主要原因是本年会议召开次数相较上年有所减少，同时严格按过紧日子的要求，厉行节约，相应费用支出减少。本年度培训费支出4.70万元，较上年决算数增加1.41万元，增长42.86%，主要原因是本年因乡村振兴，人大等工作参加市外培训的人数有增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出214.90万元，机关运行经费主要用于开支办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、物业管理、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数增加34.97万元，增长19.44%，主要原因是本年补缴以前年度社保费，财政下达184.03万，实际支出213.18万元，超出资金列支在办公费中，导致办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。主要原因2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和157个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2835.59万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位展开绩效评价。 

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘兆剑：023-55566999