云阳县栖霞镇人民政府

2021年度乡镇部门决算公开说明

    一、单位部门基本情况

（一）职能职责。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

3、依法管理本级财政、执行本级预算。

4、为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5、保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

6、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8、负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

9、承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。云阳县栖霞镇人民政府有11个内设科室，分别是：党政办、人大办、经发办、财政办、农服中心、环保办、社保所、文化站、计生办、综合行政执法大队、退役军人服务站；资产管理科室为财政办。2021年底，我单位人员编制共59人，其中：行政编制31名（含工勤人员1名）、参公事业单位人员编制0名、财政补助事业编制28名；年末实有人数共53人，其中：行政编制人员26人、参公事业编制人员0人、财政补助事业编制人员27人；离退休人员共45人，其中：离休0人、退休45人。

（三）单位构成。云阳县栖霞镇人民政府下属5个事业单位。分别如下：

云阳县栖霞镇劳动就业和社会保障服务所3人；云阳县栖霞镇文化服务中心3人；云阳县栖霞镇农业服务中心11人；云阳县栖霞镇综合行政执法大队8人；云阳县栖霞镇退役军人服务站2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年财政拨款收入3255.45万元，上年结转979.03万元，支出共3303.04万元，结转931.44万元。收入较上年决算数减少529.19万元。  

2.收入情况。2021年度收入合计4,234.49万元，较上年决算数减少529.19万元（上年度收入4,763.68），减少11.11%，主要原因是上级安排项目资金有大幅度减少。较年初预算数增加2,919.31万元（年初预算收入1,315.18万元），增加221.97%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目。其中：财政拨款收入3,255.45万元，占76.88%，年初结转和结余979.03万元，占23.12%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,303.04万元，较上年决算数增加79.43万元（上年度支出3,223.61万元），增加2.46%，主要原因是开展乡村振兴等工作，经费支出增大。较年初预算数增加1,987.86万元（年初预算支出1,315.18万元），增加151.15%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余931.44万元，较上年决算数减少608.64万元，减少39.52%，主要原因本年上级安排的项目减少，结转到下年的跨年项目相应减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计4,234.49万元，较上年决算数减少529.19万元（上年度收入4,763.68），减少11.11%，主要原因是上级安排项目资金有大幅度减少。较年初预算数增加2,919.31万元（年初预算收入1,315.18万元），增加221.97%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目。其中：财政拨款收入3,255.45万元，占76.88%，年初结转和结余979.03万元，占23.12%。

2021年度支出合计3,303.04万元，较上年决算数增加79.43万元（上年度支出3,223.61万元），增加2.46%，主要原因是开展乡村振兴等工作，经费支出增大。较年初预算数增加1,987.86万元（年初预算支出1,315.18万元），增加151.15%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目。

结转结余情况。2021年度年末结转和结余931.44万元，较上年决算数减少608.64万元，减少39.52%，主要原因本年上级安排的项目减少，结转到下年的跨年项目相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,218.46万元，较上年决算数增加220.15万元（上年度2,998.31万元），增加7.34%。主要原因是在职人员增加3人，相应转移支付经费增加。较年初预算数增加1,903.28万元（年初预算收入1,315.18万元），增加144.72%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目，主要包括：社区移民安置点环境整治50.00万元、集镇卫生清洁24.58万元、栖霞村，小山村，吉平村，福星村组级公路整治61.25万元、瀚阳生态农业专业合作社智慧农业试点示范25.00万元、产油大县奖励资金33.54万元、新型农业经营主体创业股权资金20.00万元、新建生猪标准化规模养殖场39.52万元、农村厕所革命项目（人居环境整治）20.00万元、福星村7组抗旱池及管网工程18.00万元、新修抗旱供水设施设备 10.00万元、移民安置点社区环境整治工程30.00万元、古城村饮水工程35.00万元、乡村振兴智慧农业示范带建设项目89.20万元、花椒园花椒烘干加工项目29.00万元、栖霞村弥猴桃基地项目20.00万元、栖霞村土地宜机化整治32.30万元、栖霞镇人居环境整治项目50.00万元、福星村群华柑橘园建设项目（续建1年）8.40万元、福星村2组柑橘园建设项目（续建1年）5.50万元、有利农业初加工设施项目 15.00万元、柑橘种植基地项目79.20万元、小山村登峰农业发展项目50.00万元、福星等村抗旱池建设24.41万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,303.04万元，较上年决算数增加79.43万元，增加2.46 %。主要原因是开展乡村振兴等工作，经费支出增大。较年初预算数增加1,987.86万元（年初预算支出1,315.18万元），增加151.15%，主要原因是年初未预算上级安排的各种项目，主要包括：社区移民安置点环境整治50.00万元、集镇卫生清洁24.58万元、栖霞村，小山村，吉平村，福星村组级公路整治61.25万元、瀚阳生态农业专业合作社智慧农业试点示范25.00万元、产油大县奖励资金33.54万元、新型农业经营主体创业股权资金20.00万元、新建生猪标准化规模养殖场39.52万元、农村厕所革命项目（人居环境整治）20.00万元、福星村7组抗旱池及管网工程18.00万元、新修抗旱供水设施设备 10.00万元、移民安置点社区环境整治工程30.00万元、古城村饮水工程35.00万元、乡村振兴智慧农业示范带建设项目89.20万元、花椒园花椒烘干加工项目29.00万元、栖霞村弥猴桃基地项目20.00万元、栖霞村土地宜机化整治32.30万元、栖霞镇人居环境整治项目50.00万元、福星村群华柑橘园建设项目（续建1年）8.40万元、福星村2组柑橘园建设项目（续建1年）5.50万元、有利农业初加工设施项目 15.00万元、柑橘种植基地项目79.20万元、小山村登峰农业发展项目50.00万元、福星等村抗旱池建设24.41万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余931.44万元，较上年决算数减少608.63万元，减少39.52%。主要原因是本年上级安排的项目较上年有大幅减少，未拨付资金相应减少。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出951.07万元，占27.21%，较年初预算数增加76.42万元（年初预算874.65万元），增长8.74%，主要原因是增人增资及费用标准增加等原因。

（2）卫生健康支出80.13万元，占2.59%，较年初预算数增加4.83万元（年初预算75.3万元），增长6.41%，主要原因是增人增资。

（3）节能环保支出5.73万元，占0.18%，比年初预算增加-6.27万元，增加-52.25%，主要用于城市排水及污水处理等支出。

（4）城乡社区支出77.09万元，占2.49%，较年初预算数增加27.09万元（年初预算50.00万元），增长54.18%，主要原因是集镇卫生清洁增加支出。

（5）农林水支出980.32万元，占31.64%，较年初预算数增加762.67万元（年初预算217.65万元），增长350.41%，主要原因是年初预算只包括人员经费和工资，全年陆续下达了多个农业项目。

（6）一般公共服务支出支出843.04万元，占27.21%%，较年初预算数增加51.75万元（年初预算791.29万元），增长6.54%，主要原因是主要原因是增人增资及费用标准增加等原因。

（7）住房保障支出54.91万元，占1.77%，较年初预算数增加0.76万元（年初预算54.15万元），增长1.40%，主要原因是人员增加。

（8）交通运输支出41.23万元，占1.33%，较年初预算数增加41.23万元，主要原因是年初无预算。

（9）灾害防治及应急管理支出21.30万元，占0.69%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,098.01万元。其中：人员经费1,115.25万元（上年决算1,058.07万元），较上年决算数增加57.18万元，增加5.40%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费216.14万元，较上年决算数减少38.63万元（上年决算177.51万元），减少17.87%，主要原因决算口径原因，三公经费等有所减少。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余263.34万元，年末结转结余95.29万元。本年收入37.00万元，较上年决算数减少1,260.29万元（上年决算1,297.29万元），主要为基础设施建设和经济发展9.07万元；征地和拆迁补偿支出5.36万元； 污水处理设施建设和运营 22.57万元。本年支出205.04万元，年终结转结余95.29万元。

（六）国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少0.1万元，下降1.92%，较去年减少2.50万元（去年7.71万元），减少32.44%，主要本年公务用车车况较好，减少大量维修费用较去年减少2.50万元（去年7.71万元），减少32.44%，主要本年公务用车车况较好，减少大量维修费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门无因公出国（境），未购买公务车。公务车运行维护费2.15万元，主要用于执法执勤用车县内因公出行、下村检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降7.5%，较去年减少2.26万元，减少51.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费3.06万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降5.28%，较去年减少0.24万元，减少7.27%。主要原因为严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待128批次915人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费33.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.42万元，较上年决算数（1.26万元）增加4.16万元，增加330.31%，主要原因是本年为换届年，村委换届，政务换届，人大换届，产生大量会议费；本年度培训费支出0.34万元，较上年决算数减少5.23万元，下降93.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议及培训活动，同时，本年上级安排的外出培训较上年大幅减少。。

（二）机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出176.14万元，比2020年度减少174.51万元，增加0.09%，无明显变化。机关运动经费主要用于办公、印刷、水电、邮电、差旅、培训、物业管理、维修维护、公务用车、工会活动、职工福利、办公设备购置等支出。

（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。全部为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对97个项目开展了绩效自评其中，以填报目标自评表形式开展自评97项，涉及资金2522.29万元；从评价情况来看未发现相关问题，都如期完成了绩效要求目标。

（二）绩效自评结果

    （三）重点绩效评价结果。

    本单位无重点绩效评价。

      六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话55566999。