重庆市云阳县青龙街道政府机关（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
青龙街道办事处是县人民政府的派出机关，受县人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
（二）机构设置
1.设置基层治理综合指挥室
主要负责：在街道党工委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.设置党的建设办公室
主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.设置经济发展办公室
主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴、三峡后续工程等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.设置民生服务办公室
主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.设置平安法治办公室
主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
按以上规定设置办事机构后，原设立的机构均作撤销。纪工委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团组织按章程设置。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计7447.63万元，支出总计7447.63万元。收、支与2023年度相比，减少214.26万元，下降2.8%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要控制日常公用经费逐年压减。本年度基本支出减少，项目支出减少。严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公用经费支出，基本支出增加。本年度项目支出减少，2024年部分项目减少，24年无云阳县2023年美丽乡村奖补项目5.6万元，减少三属人员支出52.10万元，减少拥军类项目11.88万元；农村最低生活保障（第三批）支出减少了4.89万元等。2024年政府性基金项目增加，地质灾害群测群防监测预警补助资金2.92万元，80至89岁高龄老人营养补贴2.05万元，三峡后续项目支出增加等。
2.收入情况。2024年度收入合计7447.63万元，与2023年度相比，减少214.26万元，下降2.8%，主要原因是本年底一般公共预算财政拨款收入减少，主要控制日常公用经费逐年压减。其中：财政拨款收入7447.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计7447.63万元，与2023年度相比，减少214.26万元，下降2.8%，主要原因是本年度基本支出减少，项目支出减少。严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公用经费支出，基本支出增加。本年度项目支出减少，2024年部分项目减少，24年无云阳县2023年美丽乡村奖补项目5.6万元，减少三属人员支出52.10万元，减少拥军类项目11.88万元；农村最低生活保障（第三批）支出减少了4.89万元等。2024年政府性基金项目增加，地质灾害群测群防监测预警补助资金2.92万元，80至89岁高龄老人营养补贴2.05万元，三峡后续项目支出增加等。其中：基本支出1316.90万元，占17.68%；项目支出6130.73万元，占82.32%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7447.63万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少214.26万元，下降2.8%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要控制日常公用经费逐年压减。本年度基本支出减少，项目支出减少。严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公用经费支出，基本支出增加。本年度项目支出减少，2024年部分项目减少，24年无云阳县2023年美丽乡村奖补项目5.6万元，减少三属人员支出52.10万元，减少拥军类项目11.88万元；农村最低生活保障（第三批）支出减少了4.89万元等。2024年政府性基金项目增加，地质灾害群测群防监测预警补助资金2.92万元，80至89岁高龄老人营养补贴2.05万元，三峡后续项目支出增加等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6652.55万元，与2023年度相比，减少385.86万元，下降5.5%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要控制日常公用经费逐年压减。本年度基本支出减少，项目支出减少。较年初预算数增加2235.06万元，增长50.6%。主要原因是机关一般公共预算项目增加，建设类项目收入增加，如2024新增关闭煤矿转产扶持项目（盈庆汽车）2024项目300万元，殡仪馆迁建项目过渡期生活费项目159.24万元，城市低保和农村低保项目共计2113.16万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6652.55万元，与2023年度相比，减少385.86万元，下降5.5%。主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要控制日常公用经费逐年压减。本年度基本支出减少，项目支出减少。较年初预算数增加2235.06万元，增长50.6%。主要原因是机关一般公共预算项目增加，建设类项目收入增加，如2024新增关闭煤矿转产扶持项目（盈庆汽车）2024项目300万元，殡仪馆迁建项目过渡期生活费项目159.24万元，城市低保和农村低保项目共计2113.16万元等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1010.65万元，占15.19%，较年初预算数增加36.24万元，增长3.7%，主要原因是2024年新进公务员8名，一般公共服务支出增加。
（2）公共安全支出93.88万元，占1.41%，较年初预算数减少26.39万元，下降21.9%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少经费支出。
（3）科学技术支出6.00万元，占0.09%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是去年无科学技术支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出7.65万元，占0.12%，较年初预算数减少4.88万元，下降39.0%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少文化旅游体育与传媒经费支出。
（5）社会保障与就业支出3918.58万元，占58.90%，较年初预算数增加1319.23万元，增长50.8%，主要原因是2024年度社保调标。
（6）卫生健康支出252.30万元，占3.79%，较年初预算数增加134.53万元，增长114.2%，主要原因是2024年度医保调标。
（7）节能环保支出12.05万元，占0.18%，较年初预算数增加12.05万元，增长100.0%，主要原因是2024年度森林防火工作支出增加、环境整治专项费用增加。
（8）城乡社区支出102.20万元，占1.54%，较年初预算数增加72.94万元，增长249.3%，主要原因是2024年度背街小巷环境整治、污水管网整治费用增加。
（9）农林水支出674.74万元，占10.14%，较年初预算数增加433.37万元，增长179.6%，主要原因是2024年度农林水项目增加导致支出增加。
（10）交通运输支出1.35万元，占0.02%，较年初预算数增加1.35万元，增长100.0%，主要原因是2023年度无交通运输支出，2024年度新增农村公路养护支出。
（11）资源勘探信息等支出300.00万元，占4.51%，较年初预算数增加300.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年度无资源勘探信息等支出，2024年度支付支持中小企业发展和管理支出。
（12）自然资源海洋气象等支出2.30万元，占0.03%，较年初预算数增加1.60万元，增长228.6%，主要原因是2024年度耕地恢复补足经费支出增加。
（13）住房保障支出255.68万元，占3.84%，较年初预算数减少64.15万元，下降20.1%，主要原因是2024年度住房公积金调标，机关新进8名人员。
（14）灾害防治及应急管理支出15.18万元，占0.23%，较年初预算数增加13.18万元，增长659.0%，主要原因是2024年度排危费用增加、地灾抢险治理费用增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1316.90万元。其中：人员经费1062.00万元，与2023年度相比，增加3.28万元，增长0.3%，主要原因是2024年新进公务员8名，事业人员1名，退休4名，总人数增加5名，导致人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费254.90万元，与2023年度相比，减少43.70万元，下降14.6%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入795.08万元，与2023年度相比，增加171.60万元，增长27.5%，主要原因是2024年政府性基金项目增加，地质灾害群测群防监测预警补助资金2.92万元，80至89岁高龄老人营养补贴2.05万元，三峡后续项目支出增加等。本年支出795.08万元，与2023年度相比，增加171.60万元，增长27.5%，主要原因是2024年政府性基金项目增加，地质灾害群测群防监测预警补助资金2.92万元，80至89岁高龄老人营养补贴2.05万元，三峡后续项目支出增加等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.75万元，较年初预算数减少5.25万元，下降52.5%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，减少“三公”经费支出。较上年支出数减少21.11万元，下降81.6%，主要原因是本单位上年新购置公务用车一辆，本年度无购置公务用车支出。机关严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制公务用车维护。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务车。较上年支出数减少23.11万元，下降100.0%，主要原因是本年度未购置公务车。
公务车运行维护费4.40万元，主要用于公务用车运行和维护。费用支出较年初预算数减少3.60万元，下降45.0%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制公务用车维护。较上年支出数增加1.64万元，增长59.4%，主要原因是本年度公务事项增加。
公务接待费0.35万元，主要用于接待万盛经开区南桐镇考察接待费1100元、秀山县梅江镇考察接待费2400元。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降82.5%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制公务接待支出。较上年支出数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是机关本年度财务检查、政府调研较多，公务接待支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次26人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费134.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.20万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出1.23万元，与2023年度相比，增加0.31万元，增长33.7%，主要原因是主要领导外出培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出254.90万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少43.70万元，下降14.6%，主要原因是严格遵行中央八项规定精神，落实过紧日子要求，厉行节俭，严格控制机关运行经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对155个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6231.71万元。
二级项目自评表
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2024年二级项目绩效运行监控表 |
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单位：万元 |
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填报单位： |
901003-青龙街道政府机关 |
业务主管部门： |
901-青龙街道 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
监控时间： |
2024-09-05 |
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一级项目名称： |
统筹城乡建设 |
一级项目编码： |
50023523A202700000077 |
二级项目名称： |
50023524T000004245560-2024年农村危房改造项目 |
二级项目编码： |
50023524T000004245560 |
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资金情况 |
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预算数 |
监控节点执行数 |
监控节点执行率（%） |
全年预计执行数 |
全年预计执行数（%） |
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年度总金额 |
0.75 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
其中：财政拨款 |
0.75 |
|
0.75 |
100.00 |
0.75 |
|
100.00 |
|
一般公共预算 |
0.75 |
|
0.75 |
100.00 |
0.00 |
|
0.00 |
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绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初目标值 |
监控节点完成值 |
完成程度（%） |
偏差原因及纠正措施 |
全年完成目标可能性 |
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危房改造 |
户（套） |
＝ |
1 |
1 |
100% |
|
确定能 |
|
解决住房安全 |
户（套） |
＝ |
1 |
1 |
100% |
|
确定能 |
|
改造户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
100% |
|
确定能 |
|
监控方式 |
|
监控重点 |
危房改造数量 |
项目（政策）调整建议 |
|
|
联系人 |
李海川 |
联系电话 |
55167991 |
|
指标“有可能/完全不可能”完成的说明 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘鑫，023-55169980
部门
