云阳县盘龙街道办事处（本级）

    2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）机构设置

本单位为云阳县盘龙街道办事处下属单位，无独立的机构设置。

（三）单位构成

本单位为云阳县盘龙街道办事处下属单位，无单位构成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2022年度收入总计6,920.02万元，支出总计6,920.02万元。收支较上年决算数减少2,156.90万元,下降23.8%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及2022年产业项目减少。

 2.收入情况。2022年度收入合计6,193.14万元，较上年决算数减少1,279.89万元，下降17.1%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年产业、公路、移民安置等项目减少。其中：财政拨款收入6,193.14万元，占100%。年初结转和结余726.88万元。

 3.支出情况。2022年度支出合计6,920.02万元，较上年决算减少1,200.34万元，下降14.8%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年产业项目减少。其中：基本支出1,354.29万元，占19.6%；项目支出5,565.73万元，占80.4%。

 4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少956.55万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,920.02万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,156.90万元，下降23.8%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算；以及今年农业产业项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,525.29万元，较上年决算数减少1,425.38万元，下降20.5%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算及农业产业项目减少。较年初预算数增加2,303.19万元，增长71.5%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余533.78万元。

 2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出6,059.07万元，较上年决算数减少1,257.30万元，下降17.2%。主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。较年初预算数增加2,303.19万元，增长61.3%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等补助纳入预算。

 3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少758.19万元，下降100%，主要原因是2022年决算实行零结转。

 4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,170.64万元，占19.3%，较年初预算数增加10.09万元，增长0.9%，主要原因是人员增加、工资调标。

（2）国防支出3.83万元，占0.1%，较年初预算数增加3.83万元，增长100%，主要原因是武装经费支出增加。

（3）公共安全支出6.94万元，占0.1%，较年初预算数增加6.94万元，增长100%，主要原因是禁毒社工人员工资支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出48.52万元，占0.8%，较年初预算数增加8.75万元，增长22%，主要原因是人员工资调标及乡村振兴支出增加。

（5）社会保障与就业支出2,449.67万元，占40.4%，较年初预算数增加677.20万元，增长38.2%，主要原因是特困人员、优抚对象等补助支出增加。

（6）卫生健康支出94.87万元，占1.6%，较年初预算数减少1.40万元，下降1.5%，主要原因是人员变动，社保减少。

（7）节能环保支出22.51万元，占0.4%，较年初预算数增加22.51万元，增长100%，主要原因是人居环境整治项目增加，场镇运行费用增加。

（8）城乡社区支出21.18万元，占0.3%，较年初预算数增加21.18万元，增长100%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（9）农林水支出1,570.77万元，占25.9%，较年初预算数增加971.48万元，增长162.1%，主要原因是农业产业、巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。

 （10）交通运输支出589.54万元，占9.7%，较年初预算数增加589.54万元，增长100%，主要原因是通畅通达项目增加。

（11）住房保障支出56.90万元，占0.9%，较年初预算数减少30.63万元，下降35%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

（12）灾害防治及应急管理支出23.70万元，占0.4%，较年初预算数增加23.70万元，增长100%，主要原因是自然灾害救助支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354.29万元。其中：人员经费1,102.86万元，较上年决算数减少626.33万元，下降36.2%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。人员经费用途主要包括政府机关人员工资福利支出。公用经费251.44万元，较上年决算数减少154.21万元，下降38%，主要原因是按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余193.10万元，年末结转结余0.00万元。本年收入667.86万元，较上年决算数增加145.50万元，增长27.9%，主要原因是车辆购置税交通项目增加。本年支出860.96万元，较上年决算数增加56.96万元，增长7.1%，主要原因是车辆购置税交通项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计27.05万元，较年初预算数增加17.05万元，增长170.5%，主要原因是2022年报废一辆公务车，新购置了一辆公务车。较上年支出数增加23.41万元，增长643.1%，主要原因是2022年报废一辆公务车，新购置了一辆公务车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.98万元，主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2022年报废一辆公务车，新购置了一辆公务车。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2022年报废一辆公务车，新购置了一辆公务车。

公务车运行维护费9.07万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降9.3%，主要原因是2022年决算实行零结转。较上年支出数增加5.43万元，增长149.2%，主要原因是新购置了一辆公务车，运行维护费增加。

2022年度本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数减少0.02万元，下降4.9%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是培训费于上级下达的培训往来资金中列支，未在财政拨款款项列支，不计入决算统计范围。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出251.44万元，主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费等。机关运行经费较上年决算数减少154.21万元，下降38.02%，主要原因是公用经费预算降低、厉行节约以及按照2022年决算列报口径，政府机关跟事业单位分开列算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,099.72万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出1,091.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,099.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,099.72万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对147个项目开展了绩效自评，涉及资金4704.77万元。从自评情况来看，基本上达到年初设定目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：卢维    023-55382993