云阳县平安镇人民政府

2021年度部门决算报表说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。

2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

3.负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

4.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

 5.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

      6.负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

7.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

8.贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

（二）机构设置。

云阳县平安镇人民政府合计7个单位。1个行政机关，云阳县平安镇人民政府；6个事业单位，平安镇农业服务中心、平安镇文化服务中心、平安镇劳动就业和社会保障服务所、平安镇退役军人服务站、平安镇综合行政执法大队、平安镇村镇管理服务中心。

云阳县平安镇人民政府设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。

本单位为一级预算单位，由7个单位组成。1个行政机关，云阳县平安镇人民政府；6个事业单位，平安镇农业服务中心、平安镇文化服务中心、平安镇劳动就业和社会保障服务所、平安镇退役军人服务站、平安镇综合行政执法大队、平安镇村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况

本单位2021年度收入合计7420.27万元，支出总计7420.27万元。与2020年决算数相比，收支增加193.11万元、增加2.67%，主要原因是2021年项目支出增加，比如农业项目中的统筹衔接项目。

2.收入情况

本单位2021年度收入合计6295.3万元，较上年决算数减少627.04万元，减少9.06%。其中：财政拨款收入6295.3万元，占100%。

3.支出情况

本单位2021年度支出合计6711.92万元，较上年决算数增加683.61万元，增加11.34%。其中基本支出1902.79万元，占28.35%；项目支出4809.14万元，占71.65%。

4.结转结余情况

本单位2021年度结转结余708.35万元，较上年减少490.5万元，减少40.91%。主要原因是2021年财政拨款收入减少，项目支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

本单位2021年度财政拨款收入6295.3万元，较上年决算数减少627.04万元，减少9.06%。主要原因是公用经费减少。

本单位2021年度财政拨款支出6711.92万元，较上年决算数增加683.61万元，增加11.34%。主要原因是项目支出增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1024.1万元，占15.26%，较年初预算数减少73.33万元，主要原因是基本支出，公用经费减少；国防支出0.08万元，占0.00%，与年初预算数一致；公共安全支出3.31万元，占0.05%，较年初预算书增加100%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算；文化旅游体育与传媒支出96.71万元，占1.44%，较年初预算数减少2.51万元，主要原因是项目资金结转；社会保障和就业支出2617.11万元，占38.99%，较年初预算数增加304.78万元，主要原因是人员增加，当年人员社保缴费上升；卫生健康支出121.08万元，占1.8%，较年初预算数增加9.83万元，主要原因是人员增加，医疗保险支出相应增加；城乡社区支出737.23万元，占10.98%，较年初预算数减少34.91万元，主要原因是减少场镇运行支出；农林水支出1697.37万元，占25.29%，较年初预算数增加934.9万元，主要原因是新增农业项目，全部为追加预算；交通运输支出311.67万元，占4.64%，较年初预算数增加187.31万元，主要原因是新增通畅工程项目，全部为追加预算；住房保障支出77.6万元，占1.16%，较年初预算数增加2.09万元，主要原因是调整当年住房公积金缴费基数；灾害防治及应急管理支出25.18万元，占0.38%，较年初预算数减少26.07万元，主要原因是灾情发生少，相应支出减少其他支出0.45万元，占0.00%，较年初预算数增加100%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出结算情况说明。

1.收入情况

2021年度一般公共预算财政拨款收入5959.42万元，较上年决算数增加487.03万元，增加8.9%。主要原因是增加水肥一体化、饮水工程、交通等衔接统筹项目。较年初预算数增加1752.2万元，增加41.65%。主要原因是衔接统筹项目追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余441.63万元。

2.支出情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5724.49万元，较上年决算数增加484.25万元，增加9.24%。主要原因是人员经费支出增加、项目支出增加等。

3.结转结余情况

2021年度年末一般公共预算财政拨款结转结余676.57万元，较上年数增加188.8万元，增加38.7%，主要原因是2021年统筹衔接项目按进度拨款，部分项目资金未支出，人员经费中社会保险类费用、公用经费剩余。

4.比较情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）一般公共服务支出1024.1万元，占17.89%，较年初预算数减少73.33万元，主要原因是基本支出，公用经费减少；（2）国防支出0.08万元，占0.00%，与年初预算数一致；（3）公共安全支出3.31万元，占0.06%，较年初预算书增加100%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算；（4）文化旅游体育与传媒支出96.71万元，占1.69%，较年初预算数减少2.51万元，主要原因是项目资金结转；（5）社会保障和就业支出2352.21万元，占41.09%，较年初预算数增加41.2万元，主要原因是人员增加，当年人员社保缴费上升；（6）卫生健康支出121.08万元，占2.12%，较年初预算数增加9.83万元，主要原因是人员增加，医疗保险支出相应增加；（7）城乡社区支出111.56万元，占1.95%，较年初预算数减少47.24万元，主要原因是减少场镇运行支出；（8）农林水支出1600.97万元，占27.97%，较年初预算数增加934.9万元，主要原因是新增农业项目，全部为追加预算；（9）交通运输支出311.67万元，占5.44%，较年初预算数增加187.31万元，主要原因是新增通畅工程项目，全部为追加预算；（10）住房保障支出77.6万元，占1.36%，较年初预算数增加2.09万元，主要原因是调整当年住房公积金缴费基数；（11）灾害防治及应急管理支出25.18万元，占0.44%，较年初预算数减少26.07万元，主要原因是灾情发生少，相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出1902.79万元。其中：人员经费1577.09万元，较上年增加67.99万元，增加主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费325.7万元，较上年减少了29.73万元，主要原因是减少了办公费、维修（护）费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

1.收入情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入335.88万元，较上年决算数减少1114.06万元，减少76.84%。主要原因是上年度年末下达多个三峡后续等项目结转至2021年拨付，今年政府性基金项目减少。较年初预算数增加100%。主要原因是政府性基金项目追加预算等。此外，年初财政拨款结转结余683.34万元。

2.支出情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出987.44万元，较上年决算数增加199.37万元，增加25.3%。主要原因是项目支出增加。

3.结转结余情况

本单位2021年度年末政府性基金预算财政拨款结转结余31.78万元，较上年数减少679.29万元，减少95.53%，主要原因是项目支出增加，上年结转项目在2021年拨付。

4.比较情况

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（1）社会保障和就业支出264.91万元，占26.83%，较年初预算数增加100%，主要原因是项目全部为追加预算；（2）城乡社区支出625.67万元，占63.36%，较年初预算数增加100%，主要原因是项目全部为追加预算；（3）农林水支出96.41万元，占9.76%，较年初预算数增加100%，主要原因是项目全部为追加预算；（4）其他支出0.45万元，占0.05%，较年初预算数增加100%，主要原因是项目全部为追加预算。

     （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2021年度“三公”经费支出共计3.53万元，较年初预算数减少0.47万元，减少11.8%，较2020年决算支出数减少6.66万元，下降65.37%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未新购公务用车。

公务车运行维护费1.89万元，主要用于县内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较上年支出数减少3.23万元，减少63.09%，较年初预算数减少0.11万元，减少5.5%，主要原因一是从严公务用车管理，减少公务用车次数；二是2021年度尚未支付公务用车维修维护费用。

公务接待费1.64万元，主要用于接待市县领导到我单位调研考察、各乡镇到我单位交流学习，费用支出较上年支出数减少3.43万元，减少67.65%，较年初预算数减少0.36万元，减少18%，主要原因是为疫情防控，减少公务接待次数，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

四、其他需要说明的事项

     （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.2万元，较上年决算数减少2.25万元，减少65%，主要原因是减少会议召开次数，相关会议费用减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.4万元，较上年决算数增长100%，主要原因是机关职工当年职称考取数量较多，根据党组会议决策激励机制报销相关职称培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出320万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加24.04万元，增长8.12%。主要原因为购买办公设备、防疫物资等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

      五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本达到预算绩效管理工作成效。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

平安镇前面村柑橘果园提质增效项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提高柑橘产量，实现农民增收。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李梦婷  办公电话：023-55641015