云阳县普安乡人民政府

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.  执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.  制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.  承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.  开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.  制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.  加强乡级财政的监督和管理。

7.  指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.  制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.  协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.  承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位共6个机构，与上年无变动。包含：普安乡人民政府（本级）、普安乡农业服务中心、普安乡劳动就业和社会保障服务所、普安乡文化服务中心、普安乡退役军人服务站、普安乡行政执法大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计10,503.66万元，支出总计10,503.66万元。收支较上年决算数增加8,361.34万元，增长390.3%，主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，本年收入增多。

2. 收入情况。2023年度收入合计10,480.38万元，较上年决算数增加8,679.66万元，增长482.0%，主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，本年收入增多。其中：财政拨款收入10,480.38万元，占100.0%。此外，使用年初结转和结余23.27万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计10,503.66万元，较上年决算增加8,390.49万元，增长397.1%，主要原因是今年下达恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，本年支出增多。其中：基本支出950.48万元，占9.0%；项目支出9,553.17万元，占91.0%。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少23.27万元，减少100.0%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,503.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加8,361.34万元，增长390.3%。主要原因是今年支付恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，本年支出增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10,329.66万元，较上年决算数增加8,531.30万元，增长474.4%。主要原因是2023年人员增加，人员经费支出增加，比如人员中的工资福利支出。较年初预算数增加8,795.12万元，增长573.1%。主要原因是根据财政部门预算调整文件云阳财预[2023]16号，云阳财预[2023]43号，云阳财预[2023]49号，云阳财预[2023]53号，云阳财预[2023]58号，云阳财预[2023]60号，云阳财预[2023]61号，云阳财预[2023]63号，云阳财行[2023]15号，云阳财社[2023]7号，云阳财社[2023]85号，云阳财社[2023]87号，云阳财社[2023]90号，云阳财社[2023]102号，云阳财社[2023]118号，云阳财社[2023]128号，云阳财社[2023]131号，云阳财社[2023]138号，云阳财农[2023]11号，云阳财农[2023]14号，云阳财农[2023]17号，云阳财建[2023]8号，云阳财建[2023]79号，云阳财建[2023]86号，云阳财建[2023]123号调增预算数至10,329.66万元。此外，年初财政拨款结转和结余23.27万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,352.88万元，较上年决算数增加8,263.27万元，增长395.5%。今年支付恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，项目支出增多。较年初预算数增加8,789.19万元，增长562.1%。主要原因是今年支付恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目增多，项目支出增多。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00元，较上年决算数减少23.21万元，减少100.0%，主要原因是2023年不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出544.60万元，占5.0%，较年初预算数增加47.77万元，增长9.6%，主要原因是2023年一般公共服务项目增加，支出增加。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.0%，与年初预算数相等，项目预算无变化。

（3）文化旅游体育与传媒支出56.13万元，占0.5%，较年初预算数增加1.40万元，增长2.6%，主要原因是文化服务中心人员增加，人员经费支出增加。

（4）社会保障与就业支出688.36万元，占6.6%，较年初预算数增加31.69万元，增长41.8%，主要原因是民政优抚进行调标，增加预算拨款，支出增加。

（5）卫生健康支出51.51万元，占0.5%，较年初预算数增加2.63万元，增长5.4%，主要原因是人员增加，医疗保险开支增加。

（6）节能环保支出916.47万元，占8.9%，较年初预算数增加899.80万元，增长5396.0%，主要原因是新增马安移民安置区环境整治项目等，项目资金增加，支出增加。

（7）城乡社区支出7,653.11万元，占73.9%，较年初预算数增加7,653.05万元，增长1307.5%，主要原因是恐龙公园征地拆迁款项目资金增加，支出增加。

（8）农林水支出366.60万元，占3.5%，较年初预算数增加135.29万元，增长58.5%，主要原因是农业项目支出进度快，支付率高，支出增加。

（9）交通运输支出2.00万元，占0.0%，较年初预算数减少2.81万元，下降58.4%，主要原因是公路养护开支减少，支出减少。

（10）住房保障支出50.45万元，占0.5%，较年初预算数增加0.28万元，增长0.6%，主要原因是政策性增加，标准调整，支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出21.10万元，占0.2%，较年初预算数增加20.10万元，增长2010.0%，主要原因是自然灾害救助资金增加，支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出950.48万元。其中：人员经费795.52万元，较上年决算数减少8.54万元，下降1.0%，主要原因是今年机关在职人数减少2人，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费154.96万元，较上年决算数增加6.04万元，增长4.1%，主要原因是今年使用了去年结转的公用经费，因此公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.06万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150.72万元，较上年决算数增加148.36万元，增长6286.0%，主要原因是今年恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目支付完成。本年支出150.78万元，较上年决算数增加127.22万元，增长540.0%，主要原因是今年恐龙公园征地拆迁补偿款、三峡移民安置区环境综合治理等项目支付完成。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.50万元，较年初预算数减少1.50万元，下降21.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.40万元，减少20.3%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公务车开支，支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00元，主要原因是未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，未新购公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00元，主要原因是未新购公务用车。较上年支出数增加0.00元，主要原因是未新购公务用车。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00元，增长0.0%，主要原因是主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。较上年支出数减少1.40万元，减少20.0%，主要原因是按照“过紧日子”要求，压缩公务车开支，支出减少。

公务接待费0.00万元，未安排公务接待。费用支出较年初预算数减少0.00元，下降0.0%，主要原因是未安排公务接待。较上年支出数增加0.00元，增长0.0%，主要原因是未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，未开支会议费支出。本年度培训费支出2.42万元，较上年决算数增加1.23万元，增长103.9%，主要原因是今年有培训费支出，主要用于职工网上教育培训，领导脱产培训等支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出148.76万元，主要用于开支维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加7.78万元，增长6.0%，主要原因是今年使用了去年结转的公用经费，因此公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出总额889.13万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出886.28万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额889.13万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额889.13万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、空调等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我乡对单位整体和121个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评121项，涉及资金13,704.07万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

范静   023-55476328