云阳县普安乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6. 加强乡级财政的监督和管理。

7. 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

云阳县普安乡人民政府内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个办公室，下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1. 总体情况。2021年度收入总计2691.12万元，支出总计2691.12万元。与2020年决算数相比，收支减少475.54万元、减少15.0%，主要原因是2021年人员经费支出减少，比如人员中的工资福利支出。

2. 收入情况。2021年度收入合计2061.51万元，较上年决算数减少992.28万元，减少32.5%，主要原因是项目资金减少，收入减少。其中：财政拨款收入2061.51万元，占100.0%；

3. 支出情况。2021年度支出合计2270.07万元，较上年决算数减少113.01万元，减少4.7%，主要原因是当年项目安排数量减少，项目支出减少。其中：基本支出976.63万元，占43.0%；项目支出1293.44万元，占57.0%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余421.05万元，较上年减少362.53万元，减少46.3%。主要原因是2021年项目收入减少，支出拨付进度快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,691.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少475.54万元，下降15%。主要原因是项目安排资金减少，收入减少，相应项目支出减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2039.75万元，较上年决算数增加9.88万元，正价0.5%。主要原因是人员经费增加，如人员社保等费用。较年初预算数增加1026.95万元，增长101.4%。主要原因是增加农村环境整治项目、饮水工程项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余248.76万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1888.72万元，较上年决算数增加33.46万元，增加1.8%。主要原因是增加人员经费支出、项目支出等。较年初预算数增加588.44万元，增长45.3%。主要原因是增加农村环境整治项目、饮水工程项目支出等。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余399.79万元，较上年决算数增加112.31万元，增加39.1%，主要原因是部分饮水工程项目工程未完成按进度拨款等。

4. 比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出564.04万元，占29.9%，较年初预算数减少126.05万元，减少18.3%，主要原因是项目减少，支出减少等。

（2）国防支出1.34万元，占0.1%，较年初预算数减少1.16万元，减少46.4%，主要原因是项目压缩开支，支出减少。

（3）公共安全支出1.92万元，占0.1%，较年初预算数增加1.92万元，主要原因是新增禁毒社工项目资金。

（4）文化旅游体育与传媒支出62.02万元，占3.3%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.5%，主要原因是人员政策性标准调整，人员经费增加。

（5）社会保障与就业支出639.19万元，占33.8%，较年初预算数增加443.14万元，增长226%，主要原因是社保标准调整，社保支出增多。

（6）卫生健康支出47.19万元，占2.5%，较年初预算数减少0.06万元，减少0.1%，主要原因是疫情情况减弱，疫情支出减少。

（7）节能环保支出37.05万元，占2.0%，较年初预算数增加33.15万元，增长850%，主要原因是人居环境工作增加，支出增加。

（8）城乡社区支出3.13万元，占0.2%，较年初预算数减少7.07万元，减少69.3%，主要原因是场镇保洁意识加强，场镇保洁支出减少。

（9）农林水支出483.87万元，占25.6%，较年初预算数增加274.15万元，增长130.7%，主要原因是农业项目支出进度快，支付率高，支出增加。

（10）交通运输支出3.36万元，占0.2%，较年初预算数减少20.46万元，减少85.9%，主要原因是公路养护开支减少，支出减少。

（11）住房保障支出38.1万元，占2%，较年初预算数增加2.45万元，增长6.9%，主要原因是政策性增加，标准调整，支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出7.52万元，占0.4%，较年初预算数减少12.48万元，减少62.4%，主要原因是自然灾害发生减少，支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出976.63万元。其中：人员经费764.06万元，较上年决算数增加58.45万元，增长8.3%，主要原因是人员增加，工资、社保增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费212.57万元，较上年决算数增加102.73，增加93.5%，主要原因是人员增加，增加办公费、差旅费、水费、电费等费用的产生。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

  2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余380.85万元，年末结转结余21.26万元。本年收入21.75万元，较上年决算数减少1002.17万元，下降97.9%，主要原因是基金预算项目减少，基金收入减少。本年支出381.35万元，较上年决算数减少146.47万元，下降27.7%，主要原因是基金预算项目减少，需要支付的项目减少，基金支出减少。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计4.26万元，较年初预算数减少6.74万元，下降61.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.04万元，减少0.9%，主要原因是公务车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，未新购公务用车。

公务车运行维护费4.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.74万元，下降61.3%，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。较上年支出数减少0.04万元，下降0.9%，主要原因是严格公务用车管理，减少公务用车使用频率。

公务接待费0.00万元，未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

因厉行节约原因，我单位未开支会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出212.57万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加102.73万元，增加93.5%，主要原因是劳务费统计口径调整，人员增加，办公费、差旅费、会议费、水费和维护（修）费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆1。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对71个项目以填报自评表形式开展自评，涉及资金1159.43万元，从评价情况来看，2021年，我乡着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

普安乡2020年农业审查救灾资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据年初预定的年度总体目标，支持玉米重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是病虫监测与防控面积达到150亩，二是项目区病虫防控处置率大于等于95%，三是指导满意度大于等于95%。

云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范静     办公电话：023-55476328