重庆市云阳县泥溪镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、民宗侨台、群团等职责。
3.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、移民后扶等职责。
5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、林业等职责。
8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、干部人事等职责。
9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。
10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
下设5个综合设置办事机构，即：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；设置5个事业站所，即：新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3083.07万元，支出总计3083.07万元。收、支与2023年度相比，增加343.52万元，增长12.5%，主要原因是本年度涉及事业单位改革，有新进人员及社保工资调标，缴费基数大和年中增加农林水项目较多，导致收入增加；本年度较上年新增三峡后续项目一个及自编项目较多，导致支出增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3083.07万元，与2023年度相比，增加366.36万元，增长13.5%，主要原因是本年度涉及事业单位改革，有新进人员及社保工资调标，缴费基数大和年中增加农林水项目较多，导致收入增加。其中：财政拨款收入3083.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3083.07万元，与2023年度相比，增加343.52万元，增长12.5%，主要原因是本年度较上年新增三峡后续项目一个及自编项目较多，导致支出增加。其中：基本支出1201.14万元，占38.96%；项目支出1881.93万元，占61.04%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3083.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加343.52万元，增长12.5%。主要原因是本年度涉及事业单位改革，有新进人员及社保工资调标，缴费基数大和年中增加农林水项目较多，导致收入增加；本年度较上年新增三峡后续项目一个及自编项目较多，导致支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3071.50万元，与2023年度相比，增加403.91万元，增长15.1%。主要原因是本年度较上年新增三峡后续项目一个，收入变多。较年初预算数增加1003.79万元，增长48.6%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入，年中陆陆续续增加收入及部分项目年初未安排相应支出，追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3071.50万元，与2023年度相比，增加383.85万元，增长14.3%。主要原因是本年度较上年新增三峡后续项目一个，支出变多。较年初预算数增加1003.79万元，增长48.6%。主要原因是民政、村社相关补助调标，年中追加农业等项目经费，因此预算数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出764.16万元，占24.88%，较年初预算数增加75.56万元，增长11.0%，主要原因是工资调标，社保缴费基数上调，导致人员经费增加。
（2）公共安全支出2.55万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是本年严格按照预算支出，只有禁毒社工补贴项目支出。
（3）文化旅游体育与传媒支出21.86万元，占0.71%，较年初预算数减少44.70万元，下降67.2%，主要原因是本年只有三馆一中心项目支出。
（4）社会保障与就业支出956.16万元，占31.13%，较年初预算数增加219.41万元，增长29.8%，主要原因是人员晋升及社保调标，民政补助资金标准调整。
（5）卫生健康支出56.92万元，占1.85%，较年初预算数增加1.13万元，增长2.0%，主要原因是人员晋升及社保调标。
（6）节能环保支出6.00万元，占0.20%，较年初预算数增加6.00万元，增长100.0%，主要原因是追加预算调剂生态环境“以奖促治”资金项目。
（7）城乡社区支出30.35万元，占0.99%，较年初预算数增加10.35万元，增长51.8%，主要原因是场镇运行经费预算增加。
（8）农林水支出1112.52万元，占36.22%，较年初预算数增加679.00万元，增长156.6%，主要原因是年初农业项目预算较少，年中增加农林水项目较多，调整预算较多。
（9）交通运输支出20.32万元，占0.66%，较年初预算数增加20.32万元，增长100.0%，主要原因是增加预算2023年公路养护资金和2024年交通专项资金项目。
（10）自然资源海洋气象等支出17.08万元，占0.56%，较年初预算数增加14.65万元，增长602.9%，主要原因是2024年耕地保护奖补项目和2024年耕地流出恢复补足剩余经费项目支出增加。
（11）住房保障支出69.04万元，占2.25%，较年初预算数增加8.53万元，增长14.1%，主要原因是新进人员及公积金调标增加预算。
（12）灾害防治及应急管理支出14.54万元，占0.47%，较年初预算数增加13.54万元，增长1354.0%，主要原因是年中追加灾害防治及应急管理支出预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1201.14万元。其中：人员经费1037.03万元，与2023年度相比，增加60.11万元，增长6.2%，主要原因是本年新进人员及社保工资调标，缴费基数较大，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费164.11万元，与2023年度相比，减少1.63万元，下降1.0%，主要原因是本年厉行节约，压缩三公经费，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入11.57万元，与2023年度相比，减少37.55万元，下降76.5%，主要原因是本年度基金项目数比上年度减少，只有80至89岁高龄老人营养补贴4.79万元，污水处理费2.93万元，2023年地质灾害群测群防监测预警补助2.68万元，2022年交通补助资金-农村公路日常养护1.17万元。因此政府性基金收入减少，因此总收入减少。本年支出11.57万元，与2023年度相比，减少40.33万元，下降77.7%，主要原因是本年度基金项目数比上年度减少，只有80至89岁高龄老人营养补贴4.79万元，污水处理费2.93万元，2023年地质灾害群测群防监测预警补助2.68万元，2022年交通补助资金-农村公路日常养护1.17万元。因此政府性基金支出减少，所以总支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数增加2.47万元，增长33.6%，主要原因是2024年预算编制未考虑实际因素，导致预算编制较少。较上年支出数减少0.17万元，下降1.7%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于支付国际旅费、国际外城市间交通费等其他必要费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务车的购置及相关费用支出等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.62万元，主要用于公务车运行油料费、保险、维修费、购置公务车辆等开支。费用支出较年初预算数增加3.11万元，增长69.0%，主要原因是公务车运行维修费增加。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是公务车比上年使用次数下降，运行维护费比上年略微下调。
公务接待费2.20万元，主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少0.64万元，下降22.5%，主要原因是单位严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.16万元，下降6.8%，主要原因是本年厉行节俭，严控公务接待费，接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待89批次416人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费52.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.81万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.73万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降5.2%，主要原因是本年度我单位厉行节俭，会议费略微下降。本年度培训费支出3.18万元，与2023年度相比，减少3.51万元，下降52.5%，主要原因是本年度培训人次减少，有4人转岗，培训费还未进行报销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出155.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.61万元，下降0.4%，主要原因是本年培训次数、会议次数较去年减少，基层治理指挥中心指挥室办公室用品逐渐齐全，经费较去年减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购类型小型，为电脑、打印设备采购。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和116个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3107.31万元，对每个项目均进行绩效目标制定，并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评，项目绩效目标完成率均为100%。
|
2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
泥溪镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000185 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
915-泥溪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
陈伟 |
联系电话： |
55331183 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
20,703,438.35 |
|
31,073,082.25 |
|
31,073,082.25 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,703,438.35 |
|
31,073,082.25 |
|
31,073,082.25 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20,677,063.35 |
|
30,957,421.25 |
|
30,957,421.25 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
1.聚焦经济发展，加大招商引资力度。多渠道拜访考察企业，与企业进行对接洽谈，邀请相关企业考察，实地宣传招商引资各项政策，做好重点在谈项目跟进和企业回访，促成项目落地。
2.聚焦产业带动，推进农业提质增效。持续加强对5500亩柑橘、3000亩乌梅、250亩枸杞管护力度，力争柑橘、乌梅、枸杞出果率在2023年的基础上翻一番；全面抓好粮油、蔬菜播种面积的落实。栽植水稻3000亩，玉米7000亩、红薯4000亩，春洋芋4000亩，黄豆2000亩，春季蔬菜5500亩；持续抓好耕地“非粮化”专项整治工作。围绕上级部署，明确责任目标，严守耕地红线，根据整改要求序时推进，防止问题反弹，做到“守土有责，良田粮用”；围绕“稳粮、壮经、强畜”的思路，立足优势资源发展主导产业，在确保粮食、油菜等传统农作物种植规模同时，加快谋划产业提质增效。
3.聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。在落实防返贫监测帮扶工作责任的同时要实施“一户一策”分类帮扶并持续推进村集体经济发展。
4.聚焦人居环境，努力提高生活品质。要坚持生态文明建设，加大环境整治力度，全面落实河长制、林长制，推进乡村环境整治，对重点问题强化排查巡查，常态长效解决好群众身边的突出环境问题，要推进农村厕所改造工作，坚持改一户、成一户、用一户、满意一户，全面整改问题厕所，健全完善后续管护配套政策措施，探索制定农宅户厕、公厕日常管理、监督维护等考核激励办法，帮力改厕后续服务工作的长效运行。
5.聚焦民生福祉，保障社会和谐稳定。要积极落实惠民政策，提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率，做好高龄人群和残疾人员信息采集和鉴定工作，发展残疾人事业。要强化基本民生保障，积极做好社会救助制度与乡村振兴有效衔接，围绕解急救困，严格落实低保、五保、大病救助、灾害救助、临时救助等社会救助政策，将低收入人口认定和支出型困难家庭纳入工作范畴且进一步提升养老服务质量，推动养老机构向居家和社区养老服务延伸，深入推进养老服务和医疗护理相结合，努力满足老年人多样化、多层次的养老服务需求。要丰富群众文化生活，依托村社党群服务中心，打造“初心书屋”，提升全民阅读水平和推动乡风文明建设，发挥道德评议会、红白理事会、村民议事会等组织作用，健全完善移风易俗长效机制，推动文明节俭的社会意识入脑入心。
6.聚焦平安建设，提升基层治理成效。进一步健全工作机制，加强预警研判实现源头防控，推进基层智治体系建设，并实践新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，主动融入县域社会治理现代化建设，充分发挥信访联解、矛盾联调、工作联动优势。
7.聚焦自身建设，提高依法行政治理能力。坚持中央八项方针，厉行节约，树牢过“紧日子”思想，勤俭办事，严控“三公”经费和一般性支出。 |
|
1.促进招商引资。全年加大了招商引资力度，招商企业落地2家，与企业进行对接洽谈，邀请相关企业考察，实地宣传招商引资各项政策。
2.带动产业发展。对乌梅、枸杞、柑橘加大管护力度，各产业出果率增加，全年完成粮油、蔬菜播种面积的落实，完成耕地“非粮化”专项整治工作，确保粮食、油菜等传统农作物种植。
3.乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果。落实防返贫监测帮扶工作责任的，实施“一户一策”分类帮扶并持续推进村集体经济发展。
4.完善人居环境。对重点问题强化排查巡查，常态长效解决好群众身边的突出环境问题，推进农村厕所改造工作，坚持改一户、成一户、用一户、满意一户，全面整改问题厕所，健全完善后续管护配套
5.在民生方面。落实惠民政策，严格落实社会救助政策，做好养老服务，服务群众文化生活，做好移风易俗。
6。在平安建设方面。健全工作机制，加强预警研判实现源头防控，推进基层智治体系建设，并实践新时代“枫桥经验”、“浦江经验”，主动融入县域社会治理现代化建设，充分发挥信访联解、矛盾联调、工作联动优势。
7.在自身建设方面。坚持中央八项方针，厉行节约，树牢过“紧日子”思想，勤俭办事，严控“三公”经费和一般性支出。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
5 |
5 |
是 |
当年新增入伍人数 |
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
5 |
400 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年发展企业增加 |
|
困难人群救助 |
人次 |
≥ |
500 |
700 |
40 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年困难人群救助人次增加 |
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
1 |
3.5 |
250 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年收运增加 |
|
特色农业产业管护 |
亩 |
≥ |
5000 |
8800 |
76 |
100 |
5 |
5 |
否 |
管护亩数增加 |
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
5 |
17 |
240 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年宣传次数增加 |
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
1 |
6 |
500 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年新增党员 |
|
新增规上企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
是 |
当年新增企业 |
|
违纪违法行为 |
次 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
减少违纪违法行为 |
|
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
脱贫户均年收入提高 |
元 |
≥ |
1000 |
1900 |
90 |
100 |
5 |
5 |
否 |
当年脱贫户收入增加 |
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
47 |
103 |
119.15 |
100 |
7 |
7 |
是 |
超额完成税收 |
|
带动解决脱贫户就业人数 |
人次 |
≥ |
20 |
240 |
1100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
带动解决脱贫户就业人数增加 |
|
全年安全生产、交通运输事故数 |
件 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
4 |
4 |
否 |
减少交通事故 |
|
重大不稳定因素或恶性上访事件 |
件 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
7 |
7 |
是 |
重大不稳定因素或恶性上访事件减少 |
|
重大社会治安事件 |
件 |
≤ |
1 |
0 |
100 |
100 |
4 |
4 |
否 |
重大社会治安事件减少 |
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
0 |
100 |
100 |
3 |
3 |
否 |
当年农田闲置率减少 |
|
森林资源保护面积 |
万亩 |
≥ |
10 |
13.3 |
33 |
100 |
3 |
3 |
否 |
森林资源保护面积增加 |
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
6 |
6 |
是 |
满意度提高 |
|
机关食堂日均运行费用 |
元/天 |
≤ |
3000 |
1358.44 |
54.72 |
100 |
5 |
5 |
否 |
过紧日子，开支减少 |
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县2022年农村“厕所革命”项目 |
项目编码： |
50023523T000003655136 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
915-泥溪镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
秦少兵 |
联系电话： |
18996686279 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
|
43,700.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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完成23户户厕改造升级，打造无害化卫生厕所 |
完成23户户厕改造升级，打造无害化卫生厕所 |
全部完成 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
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建设无害化卫生厕所户数 |
户 |
≥ |
23 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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项目（工程）验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
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项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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项目投资金额 |
万元 |
＝ |
4.37 |
4.37 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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生活环境明显改善户数 |
户 |
≥ |
23 |
23 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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工程设计使用年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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改造农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
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（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55331037
部门
