云阳县泥溪镇人民政府

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况 

（一）职能职责

1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、民宗侨台、群团等职责。

3.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、移民后扶等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、林业等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、干部人事等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

下设10个科室，党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室民政、社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，从预算单位构成看，纳入本镇2023年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个下属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2739.55万元，支出总计2739.55万元。收支较上年决算数减少246.40万元，下降8.25%，主要原因是本年厉行节俭，农业建设项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2716.71万元，较上年决算数增加189.45万元，增长7.50%，主要原因是本年我单位农业项目下达资金增多，收入增加。其中：财政拨款收入2716.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余22.84万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2739.55万元，较上年决算数减少222.30万元，下降7.51%，主要原因是本年厉行节俭，农业建设项目减少。其中：基本支出1142.66万元，占41.71%；项目支出1596.88万元，占58.29%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.10万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2739.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少246.40万元，下降8.25%。主要原因是本年厉行节俭，农业建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2667.59万元，较上年决算数增加140.33万元，增长5.55%。主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，人员经费增加。较年初预算数增加748.76万元，增长39.02%。主要原因是部分项目年初未安排相应支出，追加预算等。此外，年初财政拨款结转和结余20.06万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2687.65万元，较上年决算数减少175.04万元，下降6.11%。主要原因是农林水补助项目大幅减少等。较年初预算数增加747.50万元，增长38.53%。主要原因是预算调整，项目预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.32万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出634.04万元，占23.59%，较年初预算数增加58.72万元，增长10.21%，主要原因是单位本级财政收入增加，年末调整预算数，预算增加。

（2）国防支出2.03万元，占0.08%，较年初预算数增加2.03万元，增长100.00%，主要原因是征兵等支出增加。

（3）公共安全支出6.49万元，占0.24%，较年初预算数增加3.94万元，增长154.51%，主要原因年中追加安全方面资金预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出79.47万元，占2.96%，较年初预算数增加35.94万元，增长82.56%，主要原因是年中追加桐林社区足球场项目预算。

（5）社会保障与就业支出1102.64万元，占41.03%，较年初预算数增加216.65万元，增长24.45%，主要原因是民政优抚调标，年中追加民生项目预算。

（6）卫生健康支出63.20万元，占2.35%，较年初预算数增加5.90万元，增长10.30%，主要原因是职工医疗保险调标。

（7）城乡社区支出23.83万元，占0.89%，较年初预算数增加9.01万元，增长60.80%，主要原因是场镇运行经费预算增加。

（8）农林水支出699.91万元，占26.04%，较年初预算数增加397.69万元，增长131.59%，主要原因是年初农业项目预算较少，年中增加农林水项目较多，调整预算较多。

（9）住房保障支出60.74万元，占2.26%，较年初预算数增加2.33万元，增长3.99%，主要原因是单位职工增加，公积金调标增加预算。

（10）灾害防治及应急管理支出15.30万元，占0.57%，较年初预算数增加15.30万元，增长100.00%，主要原因年中追加灾害防治及应急管理支出预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1142.66万元。其中：人员经费976.92万元，较上年决算数增加28.74万元，增长3.03%，主要原因是公务员基础性绩效纳入社保缴费基数，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、健康休养费、遗属补助等。公用经费165.74万元，较上年决算数增加5.26万元，增长3.28%，主要原因新增招录人员采购办公设备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.78万元，年末结转结余0.00万元。本年收入49.12万元，较上年决算数增加49.12万元，增长100.00%，主要原因是上年基金无预算项目收入，本年基金上级下达农村公路养护项目计划。本年支出51.90万元，较上年决算数减少47.26万元，下降47.66%，主要原因是基金预算项目有所减少等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于保障和改善民生，支持企业发展等。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.99万元，较年初预算数减少3.04万元，下降23.33%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制三公经费。较上年支出数减少21.94万元，下降68.71%，主要原因是上年新购公务车一辆，本年公务接待和公务车运行均有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位没有发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少19.46万元，下降100.00%，主要原因是上年新购公务车一辆，本年未新购公务车。

 公务车运行维护费7.63万元，主要用于公务车运行油料费、保险、维修费、购置公务车辆等开支。费用支出较年初预算数减少1.01万元，下降11.69%，主要原因是厉行节约，压减公务用车费用。较上年支出数减少2.15万元，下降21.98%，主要原因是厉行节约，压减公务用车费用。

 公务接待费2.36万元，主要用于接待餐饮费、住宿费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降46.24%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务接待支出。较上年支出数减少0.32万元，下降11.94%，主要原因是本年厉行节俭，严控公务接待费，接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待95批次498人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费47.31元，车均购置费0万元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长100.00%，主要原因是上年我单位未单独列支会议费，本年会议支出增加。本年度培训费支出6.69万元，较上年决算数增加6.64万元，增长13280.00%，主要原因是本单位职工参加培训次数增加，开支增大。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出155.80万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加2.27万元，增长1.48%，主要原因是新增招录人员采购办公设备。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购小型电脑、打印设备采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和123个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3019.82万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

单位决算公开办公电话：023-55331037