云阳县南溪镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）机构设置

南溪镇人民政府办事机构10个。

1. 党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2. 党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3. 人民代表大会办公室。主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4. 经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

5. 民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6. 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7. 规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8. 财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9. 应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10. 综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计11,552.64万元，支出总计11,552.64万元。收支较上年决算数减少7407.26万元，减少39.07%，主要原因是移民项目减少，政府性基金预算财政拨款收入减少，且2021年及2022年决算口径不同，2021年实行以收定支，决算数以预算数为准，2022年实行以支定收，不再进行年末结转，决算数以全年实际支出数为准。

2. 收入情况。2022年度收入合计9,617.83万元，较上年决算数减少5465.75万元，减少36.24%，主要原因是移民项目减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入9,617.83万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计11,552.64万元，较上年决算减少2284.32万元，减少16.51%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出3,024.14万元，占26.2%；项目支出8,528.50万元，占73.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5122.94万元，减少100%，主要原因是2022年不再实行年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,552.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少7407.26万元，减少39.07%。主要原因是2021年涉及国家重大水利工程建设基金安排的支出4478万元，2022年无；2020年的公路项款集中在2021年支出,2022年项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,211.61万元，较上年决算数减少932.52万元，减少9.19%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加3,124.27万元，增长51.3%。主要原因是涉农项目、困难群众救助金追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,018.87万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,230.48万元，较上年决算数增加251.72万元，增加2.52%。主要原因是行政运行增加。较年初预算数增加3,124.26万元，增长44%。主要原因是农林水等项目支出增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少5122.94，减少100%，主要原因是2022年度实行以支定收，不进行年末结转结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,873.60万元，占18.3%，较年初预算数增加164.43万元，增长9.6%，主要原因是项目支出增加，乡镇自编项目追加预算。

（2）国防支出8.00万元，占0.1%，较年初预算数增加8.00万元，增长100%，主要原因是年初未安排预算，全部为追加预算；

（3）公共安全支出5.76万元，占0.1%，较年初预算数增加5.76万元，增长100%，主要原因是年初未安排预算，全部为追加预算；

（4）教育支出10.00万元，占0.1%，较年初预算数增加10.00，增长100%，主要原因是年初未安排预算，全部为追加预算；

（5）文化旅游体育与传媒支出69.31万元，占0.7%，较年初预算数减少1.29万元，下降1.8%，主要原因是当年预算未执行完。

（6）社会保障与就业支出4,865.23万元，占47.6%，较年初预算数增加1,467.08万元，增长43.2%，主要原因是追加困难群众救济款；

（7）卫生健康支出193.63万元，占1.9%，较年初预算数增加13.34万元，增长7.4%，主要原因是疫情影响，防疫支出相应增加。

（8）节能环保支出28.12万元，占0.3%，较年初预算数增加8.53万元，增长43.5%，主要原因是项目支出增加，乡镇自编项目追加预算。

（9）城乡社区支出396.56万元，占3.9%，较年初预算数增加140.00万元，增长54.6%，主要原因是年初未安排部分项目支出，全部为追加预算支出。

（10）农林水支出2,273.75万元，占22.2%，较年初预算数增加1,007.66万元，增长79.6%，主要原因是年初未安排涉农项目支出，全部为追加预算支出；

（11）交通运输支出298.24万元，占2.9%，较年初预算数增加253.75万元，增长570.4%，主要原因是年初未安排公路项目支出，全部为追加预算支出。

（12）住房保障支出115.47万元，占1.1%，较年初预算数增加9.92万元，增长9.4%，主要原因是相应调整当年住房公积金缴费基数。

（13）灾害防治及应急管理支出92.81万元，占0.9%，较年初预算数增加37.08万元，增长66.5%，主要原因是年初未安排相应支出，全部为追加预算支出；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,024.14万元。其中：人员经费2,523.04万元，较上年决算数增加99.12万元，增长3.78%，主要原因是人员增加，工资津补贴增加，相应的人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费501.10万元，较上年决算数增加68.63万元，增长12.05%，主要原因是增加了其他商品服务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余915.94万元，年末结转结余0.00万元。本年收入406.22万元，较上年决算数减少了4533.23万元，减少91.78%。主要原因是国家重大水利工程建设基金安排支出减少。本年支出1,322.16万元，较上年决算数增减少2536.04万元，减少65.73%。主要原因是2022年项目支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.38万元，较年初预算数减少1.47万元，下降9.9%；较上年支出数减少1.07万元，减少7.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费9.53万元，主要用于县内因公出行、下村检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降13.4%；较上年支出数减少1.07万元，减少10.09%，主要原因是年初按每辆车3.6万元/年的标准预算公务车运行维护费，在实际执行的过程中，2022年11月、12月公务车运行费未及时报销。

公务接待费3.85万元，主要用于接待上级部门到我镇调研考察，接受相关部门检查指导工作，其他乡镇到我镇交流学习。费用支出较年初预算无变动，与上年持平，严格遵守公务接待开支范围及开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待89批次506人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.05元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出26.09万元，较上年决算数减少3.92万元，减少13.06%，主要原因是为节约支出，多为视频会议。本年度培训费支出3.23万元，较上年决算数增加1.78万元，增长123%，主要原因是线下培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出412.89万元，主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加165.54万元，增长66.93%，主要原因是用运行经费缴纳一次性耕地占用税150万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,742.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,742.51万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购移民项目云阳县南溪镇盐渠老集镇移民安置区基础设施完善工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和167个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评167项，涉及资金6779.95万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(汇总级：整体绩效自评表+一个项目，下属单位有的：一个项目自评表）

（1）公开范围。部门整体绩效自评表和1个一般性项目一级项目绩效自评表。

（2）公开内容。详见附件。

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖林林        023-55752518