重庆市云阳县路阳镇2023年度决算公开说明

   一、部门基本情况

     （一）职能职责

 本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

     （二）机构设置

 政府机关1个，设置事业站所5个，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括路阳镇农业服务中心、路阳镇退役军人服务站、路阳镇综合行政执法大队、路阳镇社区文化服务中心、路阳镇劳动就业和社会服务保障所。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1. 总体情况。2023年度收入总计3615.06万元，支出总计3615.06万元。收支较上年决算数减少357.81万元，下降9.01%，主要原因是建立节约型政府，压减开支，公用经费支出减少，工程项目支出减少。

 2. 收入情况。2023年度收入合计3615.06万元，较上年决算数增加187.61万元，增长5.47%，主要原因是2022年的工程项目在本年下达资金进行拨付，我镇基础建设项目增多。其中：财政拨款收入3615.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

 3. 支出情况。2023年度支出合计3615.06万元，较上年决算数减少357.81万元，下降9.01%，主要原因是建立节约型政府，压减开支，公用经费支出减少，工程项目进度未达到拨付要求，支出减少。其中：基本支出1197.09万元，占33.11%；项目支出2417.96万元，占66.89%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

  4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是实行收付实现制，年底无结转结余。

     （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计3615.06万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少357.81万元，下降9.01%。主要原因是建立节约型政府，压减开支，公用经费支出减少，工程项目支出减少。

     （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3555.63万元，较上年决算数增加129.75万元，增长3.79%。主要原因是2022年的工程项目在本年下达资金进行拨付，我镇基础建设项目增多。较年初预算数增加1102.49万元，增长44.94%。主要原因是追加了新招录的人员经费，下达的基础设施建设项目增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

　　2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3555.63万元，较上年决算数减少410.67万元，下降10.35%。主要原因是建立节约型政府，压减开支，公用经费支出减少，工程项目未达到支付条件，导致支出减少。较年初预算数增加1102.49万元，增长44.94%。主要原因是追加了新招录的人员经费，下达的基础设施建设项目增多。

　　3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本年实行收付实现制，无结转结余。

　　4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出737.23万元，占20.73%，较年初预算数增加116.30万元，增长18.73%，主要原因是增加招录人员，以及人员薪金年度调标增加了预算。

  （2）国防支出3.03万元，占0.09%，较年初预算数增加3.03万元，增长100.00%，主要原因是募兵的支出归集在里面，追加了部分预算。

  （3）公共安全支出9.55万元，占0.27%，较年初预算数增加4.44万元，增长86.89%，主要原因是禁毒社工工资在此内支出，追加了预算。

  （4）文化旅游体育与传媒支出44.23万元，占1.24%，较年初预算数增加3.02万元，增长7.33%，主要原因是上年受疫情影响较少开展活动，本年度增加活动开支。

  （5）社会保障与就业支出1674.55万元，占47.10%，较年初预算数增加296.65万元，增长21.53%，主要原因是民政优抚类追加了预算，实现了支付。

  （6）卫生健康支出96.85万元，占2.72%，较年初预算数增加32.11万元，增长49.60%，主要原因是优抚医疗费用实现支付。

  （7）节能环保支出51.62万元，占1.45%，较年初预算数增加51.62万元，增长100.00%，主要原因是项目完工，支付增加，追加了预算。

  （8）城乡社区支出53.05万元，占1.49%，较年初预算数增加53.05万元，增长100.00%，主要原因是上年预算的市容环境整治、场镇运行等项目，未完全实现支付，本年度了支付后，追加了部分预算。

  （9）农林水支出781.49万元，占21.98%，较年初预算数增加500.76万元，增长178.38%，主要原因是农业生产发展等项目追加了预算。

  （10）交通运输支出3.89万元，占0.11%，较年初预算数增加3.89万元，增长100.00%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目，实现了支付进度。 

  （11）住房保障支出72.50万元，占2.04%，较年初预算数增加9.98万元，增长15.96%，主要原因是调整了住房公积金标准，以及新招录人员的住房公积金进行追加预算。

  （12）灾害防治及应急管理支出27.64万元，占0.78%，较年初预算数增加27.64万元，增长100.00%，主要原因是调整了自然灾害防治资金标准，上级下达该资金时，未纳入年初预算。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1197.09万元。其中：人员经费1004.32万元，较上年决算数增加68.54万元，增长7.32%，主要原因是本年度新招录人员的经费增加，人员标准经费增加。人员经费用途主要包括工资薪金、社保及公积金等。公用经费192.77万元，较上年决算数减少5.34万元，下降2.70%，主要原因是建立节约型机关，压减运转经费。公用经费主要用途是办公费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务用车支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入59.42万元，较上年决算数增加57.85万元，增长3684.71%，主要原因是上级部门安排的项目增多。本年支出59.42万元，较上年决算数增加52.85万元，增长804.41%，主要原因是上级部门安排的项目增多。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2023年度“三公”经费支出共计11.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降7.75%，主要原因是建立节约型机关，压减不必要的开支。较上年支出数减少0.93万元，下降7.75%，主要原因是建立节约型机关，压减不必要的开支。

     （二）“三公”经费分项支出情况

  2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出0.00万元，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较上年决算及年初没有变化，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费0.00万元，费用支出0.00万元，主要用于购置新公务用车。费用支出0.00万元，主要原因是未发生该项业务支出。较上年决算及年初没有变化，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费9.07万元，主要用于公务用车的运行维护、保险及加油费用。费用支出较年初预算数减少0.93万元，下降9.30%，主要原因建立节约型机关，减少不必要的公车出行。较上年支出数减少0.93万元，下降9.30%，主要原因建立节约型机关，减少不必要的公车出行。

 公务接待费2.00万元，接待市级、县级单位来本单位检查。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待55批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.78元，车均购置费0万元，车均维护费4.53万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出24.28万元，较上年决算数增加14.58万元，增长150.31%，主要原因是乡镇食堂支出在该经济分类中列支。本年度培训费支出4.95万元，较上年决算数增加0.66万元，增长15.38%，主要原因是各种培训增多，从而培训费用增多。

（二）机关运行经费情况说明

 2023年度本部门机关运行经费支出184.75万元，机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、公车维护费等。机关运行经费较上年支出数减少6.77万元，下降3.53%，主要原因是建立节约型政府，压减不必要的开支。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况 

 根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和116个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3574.76万元。

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（二）部门绩效评价情况

 部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：55821012。