路阳镇人民政府

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

机构设置主要包括党政办公室、党群团工作办公室、经济发展办公室、民政事务办公室、安全监管办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人民代表大会办公室。

（三）单位构成

政府机关1个，设置事业站所5个，从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括路阳镇农业服务中心、路阳镇退役军人服务站、路阳镇综合行政执法大队、路阳镇社区文化服务中心、路阳镇劳动就业和社会服务保障所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计3972.87万元，支出总计3972.87万元。收支较上年决算数减少1259.64万元，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3427.45万元，较上年决算数减少320.75万元，下降8.55%，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。其中：财政拨款收入3425.88万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款1.57万元，占0.05%。

3.支出情况。2022年度支出合计3972.87万元，较上年决算数减少650.66万元，下降14.07%，主要原因是个别项目还未启动，资金未支付。其中：基本支出1133.89万元，占28.54%；项目支出2838.98万元，占71.46%。

4.结转结余情况。2022年实行收付实现制，零结转零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3972.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1259.64万元，下降24.07%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3425.88万元，较上年决算数增加1214.02万元，上升54.88%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余540.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3966.3万元，较上年决算数减少463.74万元，降低13.24%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

3.结转结余情况。2022年实行收付实现制，零结转零结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出907.97万元，占22.89%，较年初预算增长15.27%，主要原因是年初预算数包含年初结转结余部分，年初结转结余实现完全支付。  

（2）公共安全支出4.14万元，占0.1%，年初无预算，主要原因是禁毒社工工资在此内支出，追加了预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.77%，较年初预算增长2.41%，主要原因是文化服务中心新进人员，追加了部分预算。

（4）社会保障和就业支出1724.23万元，占43.48%，较年初预算增长38.94%，主要原因是民政优抚类追加了预算，实现了支付。

（5）卫生健康支出106.65万元，占2.68%，较年初预算增长38.08%，主要原因是优抚医疗费用实现支付。

（6）节能环保支出59.04万元，占1.48%，较年初增长28.32%，主要原因是项目完工，支付增加，追加了预算。

（7）城乡社区支出88.65万元，占2.25%，较年初预算增加107.46%，主要原因是上年预算的市容环境整治、场镇运行等项目，未完全实现支付，本年度了支付后，追加了部分预算。

（8）农林水支出817.26万元，占20.6%，较年初预算上升72.46%，主要原因是农村厕所革命、农业生产发展等项目追加了预算。

（9）交通运输支出153.77万元，占3.88%，较年初预算增长156.15%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目，实现了支付进度。

（10）住房保障支出50.34万元，占1.27%，较年初预算增长10.75%，主要原因是调整了住房公积金标准。

（11）灾害防治及应急管理支出22.46万元，占0.56%,较年初预算上升78.17%，主要原因是调整了自然灾害防治资金标准。

（12）国防支出1.8万元，占0.04%，年初无预算，主要原因是退役军人事务站的支出归集在里面，追加了部分预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1133.89万元。其中：人员经费935.78元，较上年决算数减少69.12万元，降低6.87%，主要原因是上年度未及时发放人员的平时考核。公用经费198.11万元，较上年决算数增长26.29万元，上升15.36%，主要原因是增加了办公费、更换办公设备、办公楼维修。公用经费主要用途是办公费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5万元，年末零结转结余。本年收入1.57万元。本年支出6.57万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出12万元，上年度为10.52万元，较上年增加14.06%，较年初预算无变化。较上年决算上升的主要原因是受疫情影响，需加大巡逻力度，致使公务车使用频繁，油费和维修费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年决算及年初没有变化。

2022年度未发生公务车购置费。较上年决算及年初没有变化。

2022年度公务用车运行维护费为10万元。年初预算10万元，较年初预算无变化，较上年上升12.35%，原因是受疫情影响，需加大巡逻力度，致使公务车使用频繁，油费和维修费增加。

2022年度公务接待费2万元，主要用于接待到单位进行公务活动（校际交流等）的人员。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是本年度交流活动增加，在严格执行中央八项规定精神、厉行节约的基础上，有效控制公务接待的次数、人数及标准。较上年支出决算数增加0.38万元，上升23.45%，主要原因是各项检查增多，接待人数变多。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，同上年决算数及年初预算相比没有变化；国内公务接待44批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00元，车均维护费5万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年决算及年初预算相比没有变化。其中：其中应急保障2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出191.52万元，主要用于开支会议费、培训费、公车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加19.71万元，增长11.5%，主要原因是本年培训费、会议费增多。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇部门整体绩效和120个项目开展了绩效自评。从自评情况来看，2022年，我镇以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效目标自评表

2.项目绩效自评案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55821012。

2022年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

机构设置主要包括党政办公室、党群团工作办公室、经济发展办公室、民政事务办公室、安全监管办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人民代表大会办公室。

（三）单位构成

政府机关1个，设置事业站所5个，从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括路阳镇农业服务中心、路阳镇退役军人服务站、路阳镇综合行政执法大队、路阳镇社区文化服务中心、路阳镇劳动就业和社会服务保障所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2022年度收入总计3972.87万元，支出总计3972.87万元。收支较上年决算数减少1259.64万元，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3427.45万元，较上年决算数减少320.75万元，下降8.55%，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。其中：财政拨款收入3425.88万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款1.57万元，占0.05%。

3.支出情况。2022年度支出合计3972.87万元，较上年决算数减少650.66万元，下降14.07%，主要原因是个别项目还未启动，资金未支付。其中：基本支出1133.89万元，占28.54%；项目支出2838.98万元，占71.46%。

4.结转结余情况。2022年实行收付实现制，零结转零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3972.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1259.64万元，下降24.07%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3425.88万元，较上年决算数增加1214.02万元，上升54.88%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余540.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3966.3万元，较上年决算数减少463.74万元，降低13.24%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

3.结转结余情况。2022年实行收付实现制，零结转零结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出907.97万元，占22.89%，较年初预算增长15.27%，主要原因是年初预算数包含年初结转结余部分，年初结转结余实现完全支付。  

（2）公共安全支出4.14万元，占0.1%，年初无预算，主要原因是禁毒社工工资在此内支出，追加了预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.77%，较年初预算增长2.41%，主要原因是文化服务中心新进人员，追加了部分预算。

（4）社会保障和就业支出1724.23万元，占43.48%，较年初预算增长38.94%，主要原因是民政优抚类追加了预算，实现了支付。

（5）卫生健康支出106.65万元，占2.68%，较年初预算增长38.08%，主要原因是优抚医疗费用实现支付。

（6）节能环保支出59.04万元，占1.48%，较年初增长28.32%，主要原因是项目完工，支付增加，追加了预算。

（7）城乡社区支出88.65万元，占2.25%，较年初预算增加107.46%，主要原因是上年预算的市容环境整治、场镇运行等项目，未完全实现支付，本年度了支付后，追加了部分预算。

（8）农林水支出817.26万元，占20.6%，较年初预算上升72.46%，主要原因是农村厕所革命、农业生产发展等项目追加了预算。

（9）交通运输支出153.77万元，占3.88%，较年初预算增长156.15%，主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目，实现了支付进度。

（10）住房保障支出50.34万元，占1.27%，较年初预算增长10.75%，主要原因是调整了住房公积金标准。

（11）灾害防治及应急管理支出22.46万元，占0.56%,较年初预算上升78.17%，主要原因是调整了自然灾害防治资金标准。

（12）国防支出1.8万元，占0.04%，年初无预算，主要原因是退役军人事务站的支出归集在里面，追加了部分预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共财政拨款基本支出1133.89万元。其中：人员经费935.78元，较上年决算数减少69.12万元，降低6.87%，主要原因是上年度未及时发放人员的平时考核。公用经费198.11万元，较上年决算数增长26.29万元，上升15.36%，主要原因是增加了办公费、更换办公设备、办公楼维修。公用经费主要用途是办公费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余5万元，年末零结转结余。本年收入1.57万元。本年支出6.57万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

“三公”经费支出12万元，上年度为10.52万元，较上年增加14.06%，较年初预算无变化。较上年决算上升的主要原因是受疫情影响，需加大巡逻力度，致使公务车使用频繁，油费和维修费增加。

（二）“三公”经费实物量情况。

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。较上年决算及年初没有变化。

2022年度未发生公务车购置费。较上年决算及年初没有变化。

2022年度公务用车运行维护费为10万元。年初预算10万元，较年初预算无变化，较上年上升12.35%，原因是受疫情影响，需加大巡逻力度，致使公务车使用频繁，油费和维修费增加。

2022年度公务接待费2万元，主要用于接待到单位进行公务活动（校际交流等）的人员。费用支出较年初预算数无变化，主要原因是本年度交流活动增加，在严格执行中央八项规定精神、厉行节约的基础上，有效控制公务接待的次数、人数及标准。较上年支出决算数增加0.38万元，上升23.45%，主要原因是各项检查增多，接待人数变多。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，同上年决算数及年初预算相比没有变化；国内公务接待44批次240人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00元，车均维护费5万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年决算及年初预算相比没有变化。其中：其中应急保障2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（三）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出191.52万元，主要用于开支会议费、培训费、公车维护费等。机关运行经费较上年决算数增加19.71万元，增长11.5%，主要原因是本年培训费、会议费增多。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇部门整体绩效和120个项目开展了绩效自评。从自评情况来看，2022年，我镇以提升财政资金绩效为主线，以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果

1.整体绩效目标自评表

2.项目绩效自评案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55821012。

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