路阳镇人民政府

2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位，决算编报类型为乡镇汇总录入表，按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二） 机构设置

机构设置主要包括党政办公室、党群团工作办公室、经济发展办公室、民政事务办公室、安全监管办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人民代表大会办公室。

（三）单位构成

政府机关1个，设置事业站所4个，主要包括路阳镇农业服务中心、路阳镇退役军人服务站、路阳镇综合行政执法大队、路阳镇社区文化服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 1.总体情况。2021年度收入总计5232.52万元，支出总计5232.52万元。收支较上年决算数减少1893.46万元，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3748.2万元，较上年决算数减少2220.97万元，下降37.21%，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。其中：财政拨款收入3715.1万元，占99.12%；政府性基金预算财政拨款33.09万元，占0.88%。

3.支出情况。2021年度支出合计4623.54万元，较上年决算数增加327.51万元，上升7.62%，主要原因是上年度没有及时发放人员的平时考核。其中：基本支出1176.72万元，占25.45%；项目支出3446.82万元，占74.55%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余608.98万元，较上年决算数减少1263.89万元，下降67.48%，主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5232.52万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少936.38万元，下降15.18%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3715.11万元，较上年决算数减少446.75万元，下降10.73%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。此外，年初财政拨款结转和结余391.42万元。年初预算数为2862.88万元，增加852.23万元，增加29.77%。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3502.55万元，较上年决算数减少474.35万元，下降11.93%。主要原因是上级安排的政府性基金项目减少，农村基础建设项目减少。年初预算数为3245.68万元，增加256.87万元，增加7.9%。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余603.98万元，较上年决算数减少221.18万元，上升57.78%。

     4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出785.93万元，占22.44%，较年初预算降低11.89%.主要原因是年初预算数包含年初结转结余部分，年初结转结余未完全实现支付。

    （2）公共安全支出3.84万元，占0.1%，较年初预算无变化.

    （3）文化旅游体育与传媒支出29.37万元，占0.84%，较年初预算增长16.24%.

    （4）社会保障和就业支出1701.8万元，占48.58%，较年初预算增长4.6%.主要原因是民政优抚类追加了预算，实现了支付。

    （5）卫生健康支出98.56万元，占2.81%，较年初预算增长27.17%.主要原因是优抚医疗费用未完全实现支付。

    （6）节能环保支出25.88万元，占0.74%，较年初预算无变化.

    （7）城乡社区支出50.99万元，占1.45%，较年初预算降低27.34%.主要原因是年初预算的市容环境整治、场镇运行等项目，未完全实现支付。

    （8）农林水支出418.7万元，占11.95%，较年初预算上升36.5%.主要原因是农村厕所革命、农业生产发展等项目追加了预算。

    （9）交通运输支出311.05万元，占8.88%，较年初预算增长178.2%。主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目，实现了支付进度。

    （10）住房保障支出48.33万元，占1.38%，较年初预算增长5.16%.主要原因是调整了住房公积金标准。

    （11）灾害防治及应急管理支出28.1万元,占0.83%,较年初预算降低26.82%.主要原因是调整了自然灾害防治资金标准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1176.72万元。其中：人员经费1004.9万元，较上年决算数增加44.69万元，增长4.65%，主要原因是包含上年度没有及时发放人员的平时考核。公用经费171.82万元，较上年决算数减少80.39万元，下降31.87%，主要原因是本着过紧日子的思想，压缩开支。公用经费用途主要包括：项目支出3446.82万元，较上年增加11.78%，主要原因是因为四好农村公路支出增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1092.89万元，年末结转结余5万元。本年收入33.09万元。本年支出1120.99万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。“三公”经费支出10.52万元，上年度为10.58万元，较上年减少0.57%，原因较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；三是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较年初预算12万元，减少12.32%。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用。较上年决算及年初没有变化。

2021年度未发生公务车购置费。较上年决算及年初没有变化。

2021年度公务车运行维护费为8.9万元。年初预算10万元，减少1.1万元。较年初预算下降11%，较上年下降0.67%，原因是缩减开支，减少支出。

2021年度公务接待费1.62万元，主要用于接待到单位进行公务活动（校际交流等）的人员。费用支出较年初预算数减少0.38万元，下降19%，主要原因是本年度减少交流活动，同时严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。较上年支出决算数减少0.06万元，降低0.57%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待的次数、人数及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆，同上年决算数及年初预算相比没有变化；国内公务接待54批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费70.43元，车均购置费0.00元，车均维护费4.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

  2021年度会议费支出2.17万元，较上年决算数减少7.83万元，下降78.26%，主要原因是疫情，从实体培训改为网上培训。2021年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少5.04万元，下降94.56%，主要原因是本着过紧日子的思想，压缩开支减少三公经费，疫情原因，减少公务接待次数。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出171.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少80.4万元，降低31.88%，主要原因是去年会议费包括食堂开支，今年本着过紧日子的思想，压缩开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，较上年决算及年初预算相比没有变化。其中：其中应急保障2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。  

  五、预算绩效管理情况说明 

云阳县项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，上交所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55821612。