重庆市云阳县龙洞镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3、负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

7、负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本镇设置内设机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

设置事业站所5个。即：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县龙洞镇人民政府（本级）、云阳县龙洞镇农业服务中心、云阳县龙洞镇文化服务中心、云阳县龙洞镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县龙洞镇退役军人服务站、云阳县龙洞镇综合行政执法大队6个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3510.03万元，支出总计3510.03万元。收支较上年决算数减少295.78万元，下降7.77%，主要原因是水利、交通运输基础设施建设等项目支出减少，故收支较上年下降。

2.收入情况。2023年度收入合计3510.03万元，较上年决算数增加300.94万元，增长9.38%，主要原因是水库移民后期扶持资金项目、三峡后续工作项目预算增加，故收入较上年增加。其中：财政拨款收入3510.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3510.03万元，较上年决算数减少295.78万元，下降7.77%，主要原因是水利、交通运输基础设施建设等项目支出减少，故支出较上年下降。其中：基本支出1109.89万元，占31.62%；项目支出2400.14万元，占68.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3510.03万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少295.78万元，下降7.77%。主要原因是水利、交通运输基础设施建设等项目支出减少，故财政拨款收入支出较上年下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2879.29万元，较上年决算数减少114.36万元，下降3.82%。主要原因是农村公路基础设施项目减少，收入减少。较年初预算数增加879.22万元，增长43.96%。主要原因是农业生产发展、农村基础设施建设等项目增加，追加年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2879.29万元，较上年决算数减少376.39万元，下降11.56%。主要原因是农村公路基础设施项目减少，一般公共预算财政拨款支出减少。较年初预算数增加879.22万元，增长43.96%。主要原因是农业生产发展、农村基础设施建设等项目增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出630.89万元，占21.91%，较年初预算数增加68.57万元，增长12.19%，主要原因是政策性增加，另外增加了政府本级财政预算支出。

（2）国防支出2.00万元，占0.07%，较年初预算数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是人民武装工作经费预算增加。

（3）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减，主要原因是此项为禁毒社工补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出49.85万元，占1.73%，较年初预算数减少5.16万元，下降9.38%，主要原因是政策性调整，人员支出减少。

（5）社会保障与就业支出1178.52万元，占40.93%，较年初预算数增加249.53万元，增长26.86%，主要原因是民政优抚政策性增加，人员增加，项目增加等。

（6）卫生健康支出64.62万元，占2.24%，较年初预算数增加6.56万元，增长11.30%，主要原因是基础调整、人员增加、优抚医疗保障增加等。

（7）节能环保支出3.00万元，占0.10%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是农村环境整治等支出增加。

（8）城乡社区支出58.67万元，占2.04%，较年初预算数增加58.67万元，增长100.00%，主要原因是场镇保洁、场镇公共基础设施维护增加。

（9）农林水支出704.03万元，占24.45%，较年初预算数增加368.06万元，增长109.55%，主要原因是农业、水利类项目增加。

（10）交通运输支出117.29万元，占4.07%，较年初预算数增加117.29万元，增长100.00%，主要原因是组级公路通畅通达工程项目增加。

（11）自然资源海洋气象等支出1.79万元，占0.06%，较年初预算数增加1.79万元，增长100.00%，主要原因是耕地流出恢复补足经费支出增加。

（12）住房保障支出55.27万元，占1.92%，较年初预算数减少1.89万元，下降3.31%，主要原因是人员变动，住房公积金调整等。

（13）灾害防治及应急管理支出10.80万元，占0.38%，较年初预算数增加10.80万元，增长100.00%，主要原因是自然灾害救灾资金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1109.89万元。其中：人员经费932.03万元，较上年决算数减少17.62万元，下降1.86%，主要原因是人员变动、政策性变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费177.85万元，较上年决算数增加40.94万元，增长29.90%，主要原因是本单位2023年进行办公楼整治，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入630.74万元，较上年决算数增加415.30万元，增长192.77%，主要原因是水库移民后期扶持基金项目、三峡后续项目增加，预算增加。本年支出630.74万元，较上年决算数增加80.62万元，增长14.65%，主要原因是水库移民后期扶持基金项目、三峡后续项目增加，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计24.54万元，较年初预算数增加8.89万元，增长56.81%，主要原因是“三公”经费预算数包含在公用经费中，另外追加了购置公务用车预算。较上年支出数减少6.56万元，下降21.09%，主要原因是节省开支，公务车购置及运行维护费降低等。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，本单位2023年度无因公出国（境）费用。

 公务车购置费14.85万元，主要用于购置公务用车1辆。费用支出较年初预算数增加14.85万元，增长100.00%，主要原因是追加购置公务用车预算。较上年支出数减少3.61万元，下降19.56%，主要原因是节省开支，公务车购置费降低。

 公务车运行维护费6.11万元，主要用于公务用车燃油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少4.54万元，下降42.63%，主要原因是公用经费节省开支。较上年支出数减少2.94万元，下降32.49%，主要原因是公用经费节省开支。

 公务接待费3.57万元，主要用于接待接待接待有关部门到我单位检查指导工作及招商引资、及其它相关公务活动费用。费用支出较年初预算数减少1.43万元，下降28.60%，主要原因是公务接待费节省开支。较上年支出数减少0.02万元，下降0.56%，主要原因是公务接待费节省开支。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待310批次730人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费48.94元，车均购置费14.85万元，车均维护费3.06万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出1.43万元，较上年决算数减少0.75万元，下降34.40%，主要原因是会议资料印刷等费用减少。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数增加0.86万元，增长88.66%，主要原因是本年度培训人次增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出170.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数增加49.23万元，增长40.68%，主要原因是本单位2023年进行办公楼整治，运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额1299.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1299.67万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额602.71万元，占政府采购支出总额的46.37%，其中：授予小微企业合同金额602.71万元，占政府采购支出总额的46.37%。主要用于采购水利工程项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体1个和132个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2785.12万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

     王桂英  023-55428001