重庆市云阳县江口镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。

负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督，应急管理等职责。

集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

本单位共7个机构，与上年无变动。包含：江口镇人民政府（本级）、江口镇农业服务中心、江口镇文化服务中心、江口镇退役军人服务站、江口镇行政执法大队、江口镇劳动就业和社会保障服务所，江口镇村镇管理服务中心。

本单位设置办事机构10个。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计12517.29万元，支出总计12517.29万元。收支较上年决算数增加220.10万元，增长1.79%，主要原因是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖；政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目；我镇税收完成情况较好，自编项目较多；村社区运转经费也较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计12517.29万元，较上年决算数增加1411.13万元，增长12.71%，主要原因是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖；政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目；我镇税收完成情况较好，自编项目较多；村社区运转经费也较上年增加。其中：财政拨款收入12517.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计12517.29万元，较上年决算数增加220.10万元，增长1.79%，主要原因是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖,工资调标，工资福利支出增加，人员经费增加，本年度政府食堂进行升级改造，且为员工新购入寝室热水器，公用经费增加，总的基本支出增加，国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）等重大水利项目支出增加，总支出增加。其中：基本支出2801.93万元，占22.38%；项目支出9715.36万元，占77.62%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12517.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加220.10万元，增长1.79%。主要原因是政府性基金项目收入与支出增加、如国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入11219.28万元，较上年决算数增加690.58万元，增长6.56%。主要原因是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖；政府性基金项目增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目；我镇税收完成情况较好，自编项目较多；村社区运转经费也较上年增加。较年初预算数增加3847.39万元，增长52.19%。主要原因是政府性基金项目收入增加、如国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11219.28万元，较上年决算数减少9.19万元，下降0.08%。主要原因是大型项目工期较长，上年下达的指标计划本年度继续安排使用。较年初预算数增加3847.39万元，增长52.19%。主要原因是政府性基金项目支出增加、如国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1626.65万元，占14.50%，较年初预算数增加42.72万元，增长2.70%，主要原因是自编项目支出增加。

（2）公共安全支出8.25万元，占0.07%，较年初预算数增加0.59万元，增长7.70%，主要原因是禁毒社工人员变动。

（3）文化旅游体育与传媒支出47.83万元，占0.43%，较年初预算数增加3.65万元，增长8.26%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出增加。

（4）社会保障与就业支出5873.02万元，占52.35%，较年初预算数增加1446.55万元，增长32.68%，主要原因是全年民政优抚对象增加了人员预算，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助和特困人员供养等方面的民生支出。

（5）卫生健康支出206.31万元，占1.84%，较年初预算数增加38.57万元，增长22.99%，主要原因是增加了人员医疗保险预算。

（6）节能环保支出71.55万元，占0.64%，较年初预算数增加71.55万元，增长100.00%，主要原因是人居环境整治项目增加，场镇运行费用增加。

（7）城乡社区支出495.32万元，占4.41%，较年初预算数增加495.32万元，增长100.00%，主要原因是人居环境整治项目增加。

（8）农林水支出2434.84万元，占21.70%，较年初预算数增加1436.38万元，增长143.86%，主要原因是2023年新增乡村振兴重点项目等推进扶贫与乡村振兴有效衔接方面的预算。

（9）资源勘探信息等支出200.00万元，占1.78%，较年初预算数增加200.00万元，增长100.00%，主要原因是支持中小企业发展和管理支出增加。

（10）住房保障支出167.93万元，占1.50%，较年初预算数增加24.48万元，增长17.07%，主要原因是新增人员住房公积金支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出87.58万元，占0.78%，较年初预算数增加87.58万元，增长100.00%，主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2801.93万元。其中：人员经费2385.55万元，较上年决算数增加20.96万元，增长0.89%，主要原因是本年度工资改革，津贴补贴有所增加且社保基数增加了公务员基础性绩效奖，工资调标，工资福利支出增加；我镇年轻队伍逐年完善。人员经费用途主要包括工资福利支出，人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费416.39万元，较上年决算数增加9.24万元，增长2.27%，主要原因是本年度政府食堂进行升级改造，且为员工新购入寝室热水器，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、维修（维护）费、培训费、福利费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1298.01万元，较上年决算数增加720.55万元，增长124.78%，主要原因是政府性基金项目收入增加、国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）收入783万元。本年支出1298.01万元，较上年决算数增加229.29万元，增长21.45%，主要原因是政府性基金项目支出增加、如云阳县江口镇西牛村塘坊水库环境整治项目、和平社区岳池街人行桥建设项目、江口镇三湾村散居移民点基础设施建设项目等三峡后续水利项目、江口镇团滩村中小企业集聚区建设项目系新增支出较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计11.39万元，较年初预算数减少0.90万元，下降7.32%，主要原因是本年度厉行节俭，三公经费减少。较上年支出数减少2.52万元，下降18.12%，主要原因是本年度厉行节俭，三公经费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置费。

公务用车运行维护费6.06万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降6.63%，较上年支出数减少2.45万元，下降28.79%，主要原因是本年度厉行节俭，公务用车运行维护费减少。

公务接待费5.33万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数减少0.48万元，下降8.26%，较上年支出数减少0.06万元，下降1.11%，主要原因是接待人次减少，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待30批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费177.71元，车均购置费0万元，车均维护费2.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是本年度厉行节俭，大多开展线上会议，会议费减少。本年度培训费支出2.47万元，较上年决算数增加2.04万元，增长474.42%，主要原因是疫情放开，培训人员增加，人员培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出396.46万元，机关运行经费主要用于开支机关日常运转费用，如办公费、差旅费、劳务费、维修（维护）费等。机关运行经费较上年支出数增加5.77万元，增长1.48%，主要原因是本年度政府食堂进行升级改造，且为员工新购入寝室热水器，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额266.16万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出266.16万元。授予中小企业合同金额266.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额266.16万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购乡镇场镇保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度对部门整体和171个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9715.36万元。

部门整体绩效自评表样

  项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55812913