云阳县江口镇人民政府（汇总级）
2022年度单位决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责及机构设置
1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。
2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。
3.负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。
4.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。
5.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。
6.负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。
7.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。
8.贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。
（二）机构设置
根据《中共云阳县委机构编制委员会办公室关于印发〈江口镇行政管理体制改革工作方案〉的通知》（云委办〔2019〕63号）规定，我镇设置10个办事机构。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成
从预算单位构成来看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位包括云阳县江口镇人民政府（机关）、江口镇农业服务中心、江口镇文化服务中心、江口镇劳动就业和社会保障服务所、江口镇退役军人服务站、江口镇综合行政执法大队、江口镇村镇管理服务中心。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计12,297.19万元，支出总计12,297.19万元（收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余）。收支较上年决算数减少704.85万元，下降5.4%，主要原因是产业项目减少（比如三峡后续工作水利等项目减少）。
2.收入情况。2022年度收入合计11,106.16万元，较上年决算数减少536.01万元，下降4.6%，主要原因是产业项目减少（比如三峡后续工作水利等项目减少）。其中：财政拨款收入11,106.16，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计12,297.19万元，较上年决算数增加838.32万元，上升7.3%，主要原因是2021年结转和结余的产业项目陆续在2022年支出。其中基本支出2,771.74万元，占22.5%；项目支出9,525.45万元，占77.5%。
4.结转结余情况。本单位2022年度结转和结余0万元，较上年决算数减少1941.4万元，较上年下降100%。主要原因是2022年实行零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计12,297.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少704.85万元，下降5.4%。主要原因是2022年产业项目减少，例如三峡后续工作水利等项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,528.70万元，较上年决算数增加462.91万元，上升4.6%。主要原因是2022年新增车辆购置税等项目，对民政优抚人员调标与发放临时物价补贴。较年初预算数增加3,820.42万元，增长57%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等临时物价补贴纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余1,191.03万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出11,228.47万元，较上年决算数增加1,252.83万元，上升12.6%。主要原因是2021年结转和结余的产业项目陆续在2022年支出。较年初预算数增加3,694.28万元，增长49%。主要原因是人员工资调标、项目拨款增加以及民政低保、特困、临时救助、物价补贴、退役军人优抚等临时物价补贴纳入预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1,359.88万元，下降100%，主要原因是2022年实行零结转。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,941.42万元，占17.3%，较年初预算数增加108.91万元，增长5.9%，主要原因是人员工资调标。
（2）国防支出4.00万元，占0%，较年初预算数增加4.00万元，增长100%，主要原因是优化调整了征兵支出的功能分类，将其从城乡社区支出调整到国防支出中。
（3）公共安全支出9.83万元，占0.1%，较年初预算数增加5.17万元，增长110.9%，主要原因是禁毒人员2021年部分工资在2022年支出。
（4）文化旅游体育与传媒支出39.33万元，占0.4%，较年初预算数减少3.12万元，下降7.3%，主要原因是产业项目关闭煤矿转产扶持资金尚未支付。
（5）社会保障与就业支出5,690.30万元，占50.7%，较年初预算数增加1,718.25万元，增长43.3%，主要原因是全年民政优抚对象进行了调标与增加发放临时物价补贴，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助特困人员供养等方面的民生支出。
（6）卫生健康支出235.66万元，占2.1%，较年初预算数增加51.59万元，增长28%，主要原因是人员工资调标，涉及医疗保险部分基数增加。
（7）节能环保支出112.23万元，占1%，较年初预算数减少10.77万元，下降8.8%，主要原因是当月产生的场镇保洁费下月支付，故12月场镇保洁费在2023年1月支付。
（8）城乡社区支出877.31万元，占7.8%，较年初预算数增加834.31万元，增长1940.3%，主要原因是耕地占用税的缴纳导致税收收入的增加，以及人居环境整治项目增加。
（9）农林水支出1,679.89万元，占15%，较年初预算数增加543.25万元，增长47.8%，主要原因是农业产业、巩固脱贫衔接乡村振兴项目增加。
（10）交通运输支出467.63万元，占4.2%，较年初预算数增加433.36万元，增长1264.5%，主要原因是车辆购置税项目的增加。
（11）住房保障支出119.57万元，占1.1%，较年初预算数增加9.32万元，增长8.5%，主要原因人员工资调标，涉及住房公积金基数增加。
（12）灾害防治及应急管理支出51.30万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是灾害防治及应急管理支出严格按预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,771.74万元。其中：人员经费2,364.59万元，较上年决算数增加41.74万元，增长1.8%，主要原因是本年度新增人员7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费407.15万元，较上年决算数减少65.93万元，下降13.9%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余491.26万元，年末结转结余0.00万元。本年收入577.46万元，较上年决算数减少998.92万元，下降63.3%，主要原因是2022年减少了三峡库区基金重大水利项目。本年支出1,068.72万元，较上年决算数减少414.51万元，下降27.9%，主要原因是2022年减少了三峡库区基金重大水利项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计13.91万元，较年初预算数减少0.69万元，下降4.7%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加2.96万元，增长27.0%，主要原因是2022年高温干旱天数较长，为了保障民众的生命安全，加大了公务车巡查火情、旱情的力度，油费与车辆维修支出增加。2022年初92号汽油价格为7.1元/升，6月92号汽油上涨到9.37元/升，暑假期间油价不低于8元/升，导致油费花销较上年增加；暑假期间山火较多，发生的时间不分白天与黑夜，路况不是很良好，导致车辆维修支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。
公务用车运行维护费8.51万元，主要用于公务车维修、油料费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元，下降5.4%，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加3.16万元，增长59.1%，主要原因是2022年高温干旱天数较长，为了保障民众的生命安全，加大了公务车巡查火情、旱情的力度，油费与车辆维修支出增加。2022年初92号汽油价格为7.1元/升，6月92号汽油上涨到9.37元/升，暑假期间油价不低于8元/升，导致油费花销较上年增加；暑假期间山火较多，发生的时间不分白天与黑夜，路况不是很良好，导致车辆维修支出增加。
公务接待费5.39万元，主要用于接待上级单位、双晒活动接待等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少0.21万元，下降3.8%，主要原因是严格按照执行接待。
（二）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费168.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出10.00万元，较上年决算数增加8.03万元，增长407.6%，主要原因是疫情防控期间，线上培训会增加，全镇36个村（社区）参会后须保障其饮食，导致会议费增加。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数增加0.23万元，上升115%，主要原因是人员新增4人参加培训，培训支出增加。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出390.69万元，2021年度本部门机关运行经费支出473.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少82.39万元，减少17.4%，主要原因是厉行节约，压减了运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额1,156.12万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,156.12万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,156.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,156.12万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购场镇保洁费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我镇2022年度绩效管理共计填报150个单位预算内项目，涉及金额14,140.89万元。我单位抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标自评，各单位项目绩效自评平均得分为98.62分。我镇基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，做到事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，有效促进了财政资金合理规划并及时拨付，提高了各业务科室绩效管理水平。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门
