一、单位基本情况

（一）职能职责及机构设置

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议命令。

2.研究决定本镇的行政、经济、生产和社会发展等工作中的重大问题，并对贯彻执行情况进行检查督促。

3.负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业技术培训与推广，协助开展林业发展规划、，森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

4.负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

5.宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

6.负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

7.负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

8.贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

（二）机构设置

    根据《中共云阳县委机构编制委员会办公室关于印发〈江口镇行政管理体制改革工作方案〉的通知》（云委办〔2019〕63号）规定，我镇设置10个办事机构。分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置农业服务中心等6个事业站所。

（三）单位构成

从预算单位构成来看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位包括江口镇农业服务中心、江口镇文化服务中心、江口镇劳动就业和社会保障服务所、江口镇退役军人服务站、江口镇综合行政执法大队、江口镇村镇管理服务中心6个事业单位。

 二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计13,002.04万元，支出总计13,002.04万元。收支较上年决算数减少1,199.72万元、下降8.4%，主要原因是车辆购置税未完工及三峡后续移民项目结转至2022年继续安排资金使用。

2.收入情况。2021年度收入合计11,642.17万元，较上年决算数减少1,863.59万元，下降13.8%，主要原因是项目预算安排减少，例如公路、水利等项目。2020年度年末下达多个项目资金结转至2021年继续安排使用。

3.支出情况。2021年度支出合计11,458.87万元，较上年决算数减少801.45万元，下降6.5%，主要原因是车辆购置税未完工及三峡后续移民项目结转至2022年继续安排资金使用。

4.结转结余情况。本单位2021年度结转结余1941.4万元，较上年下降20.52%。主要原因是2021年末下达多个项目结转至2022年继续安排资金使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,002.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,199.72万元，下降8.4%。主要原因是2021年项目预算安排减少，例如公路、水利等项目，2021年末下达多个项目结转至2022年继续安排资金使用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,065.79万元，较上年决算数减少2,079.76万元，下降17.1%。主要原因是2021年项目预算安排减少，例如公路、水利等项目。较年初预算数增加2,580.40万元，增长34.5%。主要原因是2021年末下达多个项目结转至2022年继续安排资金使用。此外，年初财政拨款结转和结余735.76万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,975.64万元，较上年决算数减少1,749.14万元，下降14.9%。主要原因是2021年末下达多个项目结转至2022年继续安排资金使用。较年初预算数增加1,373.48万元，增长16%。主要原因是本年度新增三峡移民、车辆购置税等大型项目。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余825.91万元，较上年决算数减少290.86万元，下降26%，主要原因是本年度依据绩效管理，加快项目拨付进度。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,898.63万元，占19%，较年初预算数减少28.39万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约压减了运转经费。

（2）公共安全支出1.10万元，占0%，较年初预算数增加1.10万元，增长%，主要原因是全年增加了对公共安全方面的预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出44.94万元，占0.5%，较年初预算数增加4.32万元，增长10.6%，主要原因是下属事业单位文化服务中心增加了人员预算，并增加了对图书馆免费开放方面的预算增加了对图书馆免费开放方面的预算。

（4）社会保障与就业支出5,250.78万元，占52.6%，较年初预算数增加1,059.06万元，增长25.3%，主要原因是全年民政优抚对象增加了人员预算，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助特困人员供养等方面的民生支出。

（5）卫生健康支出174.64万元，占1.8%，较年初预算数增加42.10万元，增长31.8%，主要原因是增加了人员医疗保险预算。

（6）节能环保支出3.66万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节能环保支出严格按预算执行。

（7）城乡社区支出273.62万元，占2.7%，较年初预算数减少142.12万元，下降34.19%，主要原因是国库统一收回项目资金，调减预算。

（8）农林水支出1,967.98万元，占19.7%，较年初预算数增加630.58万元，增长47.15%，主要原因是2021年新增三峡库区基金重大水利项目、乡村振兴重点项目等推进扶贫与乡村振兴有效衔接方面的预算。

（9）交通运输支出137.06万元，占1.4%，较年初预算数减少202.52万元，下降59.6%，主要原因是国库统一收回项目资金，调减预算。

（10）住房保障支出114.79万元，占1.2%，较年初预算数增加9.60万元，增长9.1%，主要原因是新增人员支出增加。

（11）灾害防治及应急管理支出108.45万元，占1.1%，较年初预算数减少0.25万元，下降0.2%，主要原因是国库统一收回项目资金，调减预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,795.94万元。其中：人员经费2,322.85万元，较上年决算数增加14.16万元，增长0.6%，主要原因是本年度新增人员4人。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费473.08万元，较上年决算数增加71.55万元，增长17.8%，主要原因是本年度新增人员4人，增加了差旅费、办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余624.11万元，年末结转结余717.26万元。本年收入1,576.38万元，较上年决算数增加216.17万元，增长15.9%，主要原因是2021年新增三峡库区基金重大水利项目。本年支出1,483.23万元，较上年决算数增加947.69万元，增长177%，主要原因是2021年新增三峡库区基金重大水利项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计10.95万元，较年初预算数减少4.70万元，下降30%，主要原因是本单位厉行节约严控三公经费支出。较上年支出数减少3.69万元，下降25.2%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；二是为疫情防控，减少公务接待；三是进一步规范因公出国（境）活动，今年无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费。

 公务车运行维护费5.35万元，主要用于公务车维修，油料费、保险费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少4.65万元，下降46.5%，主要原因是例行节俭压减三公经费支出。较上年支出数减少3.69万元，下降40.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，为疫情防控，减少公务接待。

公务接待费5.60万元，主要用于接待上级单位、双晒活动接待等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.9%，与上年比无增加，持平，主要原因是严格按照执行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次320人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费175.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.78万元。

 四、其他需要说明的事项

    （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出1.97万元，较上年决算数减少4.05万元，下降67.3%，主要原因是按照疫情防控要求多进行线上会议。本年度培训费支出0.20万元，较上年决算数减少3.45万元，下降94.5%，主要原因是人员新增4人培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

  2021年度本部门机关运行经费支出473.08万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加71.55万元，增长17.8%，主要原因是人员增加导致办公费和差旅费增加、疫情防控购买防控物资支出大、双晒活动等支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照云阳财绩﹝2022﹞1号文件要求，我镇2021年度绩效管理共计填报71个单位预算内项目，涉及金额9419.82万元。我单位抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标自评，各单位项目绩效自评平均得分为97.75分。我镇基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，做到事前、事中、事后的全过程预算绩效管理，有效促进了财政资金合理规划并及时拨付，提高了各业务科室绩效管理水平。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

新冠肺炎疫情防控补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：根据年初预定总体目标，对江口镇辖区36个村（社）进行全面的疫情防控，保障群众的生命健康安全。项目全年预算数为49.602万元，执行数为49.602万元，完成预算的100%。

云阳县项目支出绩效自评表

（2021年度）

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周仟  办公电话：023-55812913