重庆市云阳县后叶镇

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

维持后叶镇正常的行政事业运行，宏观调控镇的经济建设、抓基础设施建设，维护社会稳定。

（二）机构设置

内设党政办公室、党群办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位包括云阳县后叶镇人民政府（本级）及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2959.32万元，支出总计2959.32万元。收支较上年决算数减少250.54万元，下降7.81%，主要原因是2022年度结转结余资金216.66万元，2023年度结转结余资金1.84万元。

2.收入情况。2023年度收入合计2957.48万元，较上年决算数减少35.72万元，下降1.19%，变化率较小，收入较2022年度基本保持持平。其中：财政拨款收入2957.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余1.84万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2959.32万元，较上年决算数减少248.70万元，下降7.75%，主要原因是2022年度存在上年度结转结余资金216.66万元，基本上为农村公路建设资金。其中：基本支出960.41万元，占32.45%；项目支出1998.92万元，占67.55%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2959.32万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少250.54万元，下降7.81%。主要原因是2022年度结转结余资金216.66万元，2023年度结转结余资金1.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2881.58万元，较上年决算数减少99.99万元，下降3.35%，变化率较小，与2022年度基本保持持平。较年初预算数增加999.20万元，增长53.08%。主要原因是我单位为乡镇单位，较多项目建设资金在年初不进行预算，均在年中进行预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余1.84万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2883.42万元，较上年决算数减少294.71万元，下降9.27%。主要原因是2022年度存在支出上年度结转结余资金216.66万元。较年初预算数增加999.20万元，增长53.03%。主要原因是我单位为乡镇单位，较多项目建设资金在年初不进行预算，均在年中进行预算追加，收支较年初预算数均明显增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.84万元，下降100.00%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出562.87万元，占19.52%，较年初预算数增加22.93万元，增长4.25%，增长率较小，主要为人员变动相关经费调整。

（2）公共安全支出2.55万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（3）文化旅游体育与传媒支出33.55万元，占1.16%，较年初预算数增加3.83万元，增长12.89%，主要原因是人员级别变动人员经费调整。

（4）社会保障与就业支出1260.41万元，占43.71%，较年初预算数增加305.38万元，增长31.98%，主要原因是民政、优抚、社会保障等救助资金年初未进行全额预算，在年中进行预算追加。

（5）卫生健康支出56.15万元，占1.95%，较年初预算数增加4.21万元，增长8.11%，主要原因是年初追加疫情防控工作经费预算4万元。

（6）节能环保支出3.60万元，占0.12%，较年初预算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是年中追加人居环境整治经费预算3.60万元。

（7）城乡社区支出70.24万元，占2.44%，较年初预算数增加70.24万元，增长100.00%，主要原因是年中追加地质灾害避险搬迁补助、场镇运行经费等资金预算。

（8）农林水支出793.22万元，占27.51%，较年初预算数增加540.98万元，增长214.47%，主要原因是年中追加农村基础设施建设、生产发展及其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金预算496.61万元。

（10）交通运输支出15.00万元，占0.52%，较年初预算数增加15万元，增长100.0%，主要原因是年中追加农村公路养护资金预算5万元，2022年度农村公路建设资金预算10万元。

（11）住房保障支出60.12万元，占2.09%，较年初预算数增加7.31万元，增长13.84%，主要原因是年中追加危房改造资金预算7.05万元。

（12）灾害防治及应急管理支出25.69万元，占0.89%，较年初预算数增加25.69万元，增长100.00%，主要原因是年中追加中央及市级自然灾害救助资金25.69万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出960.41万元。其中：人员经费811.99万元，较上年决算数减少36.32万元，下降4.28%，主要原因是2023年职工退休3人，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费148.41万元，较上年决算数减少5.34万元，下降3.47%，主要原因是我单位严格执行政府过紧日子的要求，不断压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75.90万元，较上年决算数增加64.27万元，增长552.62%，主要原因是年中追加社区养老服务站建设补助资金预算15万元、地质灾害避险搬迁补助资金46.5万元。本年支出75.90万元，较上年决算数增加46.01万元，增长153.93%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金支出46.5万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.23万元，较年初预算数减少1.77万元，下降22.13%，主要原因是我单位严格执行政府过紧日子的要求，不断强化预算刚性约束，切实压减“三公”经费支出。较上年支出数减少0.87万元，下降12.25%，主要原因是我单位严肃财经纪律，严格执行“三公”经费逐年递减要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出0，主要原因是我单位2023年度不存在因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是2022-2023年度我单位均不存在因公出国（境）情况。

公务车购置费0万元。费用支出0万元，主要原因是2023年度我单位未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是2022-2023年度我单位均未购置公务车。

公务车运行维护费6.23万元，主要用于公务车保险、油料及维修养护等方面。费用支出较年初预算数减少1.77万元，下降22.13%，主要原因是严格公务车管理，切实压减公务车非必要支出。较上年支出数减少0.87万元，下降12.25%，主要原因是严格公务车管理，切实压减公务车非必要支出。

公务接待费0万元。费用支出0万元，主要原因是我单位无公务接待费支出。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出2.32万元，较上年决算数增加1.09万元，增长88.62%，主要原因是2023年度我单位职工外出培训批次较多，培训费用相应增加，2022年因疫情原因职工较少外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出142.35万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、印刷费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少7.11万元，下降4.76%，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，不断压减公用经费经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和134个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1998.92万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚春旺；办公电话：023-55825168。