（一）职能职责。

维持后叶镇正常的行政事业运行，宏观调控镇的经济建设、抓基础设施建设，维护社会稳定。

（二）机构设置。

内设党政办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个办公室。

（三）单位构成。

   从预算单位构成看，纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2021年度收入总计3,534.89万元，支出总计3,534.89万元。收支较上年决算数增加81.65万元,增长2.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

2. 收入情况。2021年度收入合计3,126.41万元，较上年决算数减少2.58万元，下降0.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加，政府性基金收入减少。其中：财政拨款收入3,126.41万元，占100%。此外，年初结转和结余408.48万元。

3. 支出情况。2021年度支出合计3,218.61万元，较上年决算数增加282.68万元，增长9.6%，主要原因是人员增加导致人员经费增加，行政人员增加4人，事业人员增加1人。其中：基本支出943.42万元，占29.3%；项目支出2,275.19万元，占70.7%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余316.28万元，较上年决算数减少201.03万元，下降38.9%，主要原因是本年度旧房整治项目和四好农村公路项目支出增加，导致年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1. 2021年度财政拨款收、支总计3,534.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加81.65万元，增长2.4%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

     1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,083.71万元，较上年决算数增加214.94万元，增长7.5%。主要原因是易地扶贫搬迁项目增加260万元。此外，年初财政拨款结转和结余234.51万元。较年初预算数增加2220.8万元，增长257.4%。主要原因是增加旧房整治项目、组级公路通达通畅工程项目支出等

     2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,044.13万元，较上年决算数增加122.79万元，增长4.2%。主要原因是今年项目增加，主要表现在增加260万元的易地搬迁项目。较年初预算数增加2220.8万元，增长257.4%。主要原因是增加旧房整治项目、组级公路通达通畅工程项目支出等。

 3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余274.09万元，较上年决算数增加11.05万元，增长4.2%，主要原因是支付进度未达到，导致结转结余增加。

     4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出612.9万元，占17.3%，较年初预算数增加164.2万元，增加36.6%，主要原因是项目增加，支出增加等。  
（2）公共安全支出1.92万元，占0.05%，较年初预算数增加1.92万元，增加100%，主要原因是新增禁毒社工项目资金。  
（3）文化旅游体育与传媒支出54.9万元，占1.5%，较年初预算数增加5万元，增长10.0%，主要原因是人员政策性标准调整，人员经费增加。  
（4）社会保障与就业支出1193.4万元，占33.8%，较年初预算数增加1023.2万元，增长601.1%，主要原因是社保标准调整，社保支出增多。  
（5）卫生健康支出57.7万元，占1.63%，较年初预算数增加17.9万元，增加45.3%，主要原因是精神病人等项目支出增加。  
（6）节能环保支出11万元，占0.31%，较年初预算数增加11万元，增长100%，主要原因是人居环境工作增加，支出增加。  
（7）城乡社区支出254.4万元，占7.2%，较年初预算数增加254.4万元，增加100%，主要原因是场镇保洁意识增强，场镇保洁支出增加。  
（8）农林水支出923.4万元，占26.12%，较年初预算数增加806.1万元，增长687.2%，主要原因是农业项目支出进度快，支付率高，支出增加。  
（9）交通运输支出273.3万元，占7.73%，较年初预算数增加273.3万元，增加100%，主要原因是公路项目等支出增加。  
（10）住房保障支出40.5万元，占1.15%，较年初预算数增加3.4万元，增长9.4%，主要原因是政策性增加，标准调整，支出增加。  
（11）灾害防治及应急管理支出71.3万元，占2.02%，较年初预算数增加71.3万元，增加100%，主要原因是自然灾害救灾资金支出增加。  
（12）其他支出40万元，占1.13%，较年初预算数增加40万元，增加100%，主要原因是便民服务中心和养老服务中心项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出943.42万元。其中：人员经费734.26万元，较上年决算数增加8.34万元，增长1.1%，主要原因是行政人员增加4人，事业人员增加1人。人员经费用途主要包括工资性福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。公用经费209.16万元，较上年决算数增加44.25万元，增长26.8%，主要原因是行政人员增加4人，事业人员增加1人。公用经费用途主要包括办公费、差旅费和劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余173.97万元，年末结转结余42.19万元。本年收入42.70万元，较上年决算数减少217.52万元，下降83.6%，主要原因是去年结余旧房整治资金63万元，四好农村公路109万元等。本年支出174.48万元，较上年决算数增加159.89万元，增长1095.9%，主要原因是去年结余资金达到支付进度导致支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.60万元，较年初预算数减少5.40万元，下降45%，主要原因是本单位厉行节约，减少了三公经费支出。较上年支出数增加0.81万元，增长14%，主要原因是公务用车运行维护费中车辆维修费增加0.81万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，2021年未购置新车。

公务车运行维护费6.60万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.40万元，下降34%，主要原因是本单位厉行节约，减少了三公经费支出。较上年支出数增加0.81万元，增长14%，主要原因是公务用车运行维护费中车辆维修费增加0.81万元。

公务接待费0.00万元，未进行公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少3.85万元，下降100%，主要原因是疫情防控期间，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是疫情防控期间，财政未保障我单位培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出173.34万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、印刷费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加8.43万元，增长5.1%，主要原因是人员增加，其中：行政人员增加4人，事业人员增加1人。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、 预算绩效管理情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对56个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评56项，涉及金额1480.0万元。

2. 绩效目标自评表

桂花桥院落整治项目自评综述：根据年初预定的目标，为了改善44户农户居住环境，我单位在2021年度对桂花桥院落进行整治。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善了桂花桥院落周边环境，提升群众幸福指数。

 六、专业名词解释

 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邱玲；办公电话：023-55825168