重庆市云阳县红狮镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

党政办公室主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

党群工作办公室主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

人民代表大会办公室主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。 

经济发展办公室主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、乡村振兴、移民后扶等职责。

社会事务办公室主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

平安建设办公室主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

规划建设管理环保办公室主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

应急管理办公室主要负责安全生产宣传教育和综合监管，协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

红狮镇农业服务中心负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广，病虫害防治，农产品质量检验检测工作；负责林业发展规划、森林防火、病虫害防治工作；协助开展植物检疫工作；协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作，承担动物、动物产品的检疫工作；协助制定农机发展规划，负责农业机械技术推广；负责水利基本建设服务，防汛抗旱、小（二）型水库及以下水利工程管理的服务工作；负责气象灾害预警信息传输、发布；负责果品技术指导、培训与推广。

红狮镇文化服务中心负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；负责宣传文化体育阵地建设；负责组织开展文化娱乐和体育健身活动；负责辖区内文艺社团交流活动；负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作；负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作；负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

劳动就业和社会保障服务所宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释、信访工作；负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

退役军人服务站负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所，把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

综合行政执法大队负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系，配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

红狮镇村镇管理服务中心为村镇规划、建设和环境保护提供服务。负责贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

（二）机构设置

云阳县红狮镇人民政府为乡镇级行政单位，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，共10个办公室；下设农业服务中心、文化服务中心、村镇管理服务中心、劳务就业和社会保障所、综合行政执法大队、退役军人事务站6个直属事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5267.70万元，支出总计5267.70万元。收支较上年决算数减少1319.68万元，下降20.03%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计5267.70万元，较上年决算数增加683.94万元，增长14.92%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加，三峡移民后续基金项目增加，财政收入增加。其中：财政拨款收入5267.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5267.70万元，较上年决算数减少1319.68万元，下降20.03%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。其中：基本支出1475.74万元，占28.01%；项目支出3791.96万元，占71.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5267.70万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1319.68万元，下降20.03%。主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4697.16万元，较上年决算数增加379.70万元，增长8.79%。主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加。较年初预算数增加1709.18万元，增长57.20%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4697.16万元，较上年决算数减少257.35万元，下降5.19%。主要原因是本单位2023年行政人员减少8人，2人调出，6人退休，人员经费减少；厉行节约，三公经费持续减少，公务接待费减少。较年初预算数增加1709.18万元，增长57.20%。主要原因是年中追加指标，追加行政人员经费和村社区干部工资、农业产业项目、三峡后续移民项目、水利建设项目等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出969.30万元，占20.64%，较年初预算数增加187.16万元，增长23.93%，主要原因是追加行政运行经费、人员经费。

（2）国防支出2.80万元，占0.06%，较年初预算数增加2.80万元，增长100.00%，主要原因是追加征兵工作经费。

（3）公共安全支出2.76万元，占0.06%，较年初预算数增加0.21万元，增长8.24%，主要原因是追加禁毒社工补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出156.39万元，占3.33%，较年初预算数增加74.29万元，增长90.49%，主要原因是追加彭咏梧纪念馆整修项目经费。

（5）社会保障与就业支出2026.07万元，占43.13%，较年初预算数增加433.16万元，增长27.19%，主要原因是追加农村低保、城市低保、临时救助补助等经费。

（6）卫生健康支出95.12万元，占2.03%，较年初预算数增加11.43万元，增长13.66%，主要原因是追加医保等支出。

（7）城乡社区支出100.05万元，占2.13%，较年初预算数增加100.05万元，增长100.00%，主要原因是追加场镇运行经费。

（8）农林水支出1224.56万元，占26.07%，较年初预算数增加858.86万元，增长234.85%，主要原因是追加三峡后续项目支出。

（9）自然资源海洋气象等支出3.71万元，占0.08%，较年初预算数增加3.71万元，增长100.00%，主要原因是追加耕地保护补贴支出。

（10）住房保障支出81.13万元，占1.73%，较年初预算数增加2.24万元，增长2.84%，主要原因是追加危房补助支出。

（11）灾害防治及应急管理支出35.27万元，占0.75%，较年初预算数增加35.27万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害补助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1475.74万元。其中：人员经费1233.82万元，较上年决算数增加39.26万元，增长3.29%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费241.92万元，较上年决算数增加11.86万元，增长5.16%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加。公用经费用途主要包括水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、公务用车等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入570.54万元，较上年决算数增加304.24万元，增长114.25%，主要原因是本单位2023年人员工资社保调标，培训会议费拨款增加，乡村振兴农业产业项目增加，三峡移民后续基金项目增加，财政收入增加。本年支出570.54万元，较上年决算数减少1062.32万元，下降65.06%，主要原因是本单位2023年无结转，2022年有结转支付2022以前年度农业产业发展、农村公路建设项目、三峡后续基金项目。2023年农业产业发展项目、农村公路建设项目、三峡后续基金项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少4.42万元，下降40.04%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少，主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国出访。费用支出0，主要原因是未安排单位人员出国出访。

 公务车购置费0.00万元，未购置公务车。费用支出0，主要原因是未购置公务车。

  公务车运行维护费6.40万元，主要用于机关应急保障用车油料费、停车费、维修费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格管理公务车使用，确保不新增公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是严格管理公务车使用，确保不新增公务车运行维护费。

 公务接待费0.22万元，主要用于接待公务来客。费用支出较年初预算数减少4.42万元，下降95.26%，主要原因是我部门严格控制公务接待费，来客安排食堂工作餐。较上年支出数减少，主要原因是我部门严格控制公务接待费，来客安排食堂工作餐。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待10批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.004万元，车均购置费0万元，车均维护费3.20万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.96万元，较上年决算数增加4.05万元，增长445.05%，主要原因是本单位2023年召开人大会议、召开村社区工作会议增加，会议费支出增加。本年度培训费支出3.61万元，较上年决算数增加1.80万元，增长99.45%，主要原因是2023年本单位行政人员外出培训次数增加6次，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出232.91万元，机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出。机关运行经费较上年支出数增加9.87万元，增长4.43%，主要原因是人员增加，办公费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额231.17万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出231.17万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额231.17万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额231.17万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购三峡后续项目-咏梧社区红色美丽村庄项目（一标段）工程招标。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3464万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：曾悦   办公电话：023-55421001