重庆市云阳县高阳镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.基层治理综合指挥室
主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室
主要负责：党的建设、纪检、组织、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务、镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动。
3.设置经济发展办公室
主要负责：统筹推进区域经济规划发展、农村经营管理、经济社会统计、移民后扶、水利、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、财政资金监督检查、绩效管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室
主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室
主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、防范和处理邪教、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理、食品药品监督管理和法治建设领域等工作职责。协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
本部门设置内设机构5个。分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计8818.41万元，支出总计8818.41万元。收、支与2023年度相比，增加2138.94万元，增长32.0%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计8818.41万元，与2023年度相比，增加2138.94万元，增长32.0%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收入增加。其中：财政拨款收入8818.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计8818.41万元，与2023年度相比，增加2138.94万元，增长32.0%，主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出增加，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，支出增加。其中：基本支出2013.98万元，占22.84%；项目支出6804.44万元，占77.16%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8818.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2138.94万元，增长32.0%。主要原因是实行收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出在2024年均安排为一般公共预算项目，人员增加，人员工资，社保调标，一般公共预算增加，本级收入项目增加，收入增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8518.24万元，与2023年度相比，增加2477.11万元，增长41.0%。主要原因是2023年政府性基金预算项目在2024年均安排为一般公共预算项目，比如三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等；2024年人员经费增加，一般公共预算增加，本级收入项目增加。较年初预算数增加3254.07万元，增长61.8%。主要原因是年中追加云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程项目、云阳至开州浦里新区快速通道项目房屋和征地拆迁补偿款、农村最低生活保障（第二批）、云阳县2024年高阳镇乐公村大潮湾刘成友果园水肥药一体化项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇建全村现代工艺红糖加工项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇金惠村稻谷烘干加工一体化项目、云阳县2024年高阳镇光明村粮食烘干设备购置项目、云阳县2024年高阳镇乐公村乐道农业发展有限公司柑橘园抗旱池建设项目、高阳中学受蓄水影响安全防护工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8518.24万元，与2023年度相比，增加2477.11万元，增长41.0%。主要原因是2023年政府性基金预算项目在2024年均安排为一般公共预算项目，比如三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等；2024年人员经费增加，一般公共预算增加，本级收入项目增加。较年初预算数增加3254.07万元，增长61.8%。主要原因是年中追加云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程项目、云阳至开州浦里新区快速通道项目房屋和征地拆迁补偿款、农村最低生活保障（第二批）、云阳县2024年高阳镇乐公村大潮湾刘成友果园水肥药一体化项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇建全村现代工艺红糖加工项目、特困人员救助供养、云阳县2024年高阳镇金惠村稻谷烘干加工一体化项目、云阳县2024年高阳镇光明村粮食烘干设备购置项目、云阳县2024年高阳镇乐公村乐道农业发展有限公司柑橘园抗旱池建设项目、高阳中学受蓄水影响安全防护工程等项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1424.54万元，占16.72%，较年初预算数增加217.34万元，增长18.0%，主要原因是本年新招录3名公务员，2024年退休2人，人员预算增加，社保调整，支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出37.10万元，占0.44%，较年初预算数减少39.04万元，下降51.3%，主要原因是履行过"紧日子"要求，本单位福利费、职工教育经费、工会经费未使用完；“三馆一中心”免费开放保障经费未执行完年初预算、文化与体育工作未执行完年初预算。
（3）社会保障与就业支出2123.75万元，占24.93%，较年初预算数增加667.63万元，增长45.9%，主要原因是追
加困难群众救济款。
（4）卫生健康支出93.26万元，占1.09%，较年初预算数增加0.48万元，增长0.5%，主要原因是本年人员预算增加，社保支出增加。
（5）节能环保支出40.82万元，占0.48%，较年初预算数减少19.18万元，下降32.0%，主要原因是本年度节能环保项目减少。
（6）城乡社区支出125.19万元，占1.47%，较年初预算数增加47.60万元，增长61.4%，主要原因是场镇运行物业费支出增加。
（7）农林水支出3950.39万元，占46.38%，较年初预算数增加2508.29万元，增长173.9%，主要原因是年初未安排涉农项目支出，全部为追加预算支出。
（8）交通运输支出7.20万元，占0.08%，较年初预算数增加7.20万元，增长100.0%，主要原因是追加公路养护支出。
（9）自然资源海洋气象等支出33.47万元，占0.39%，较年初预算数增加23.43万元，增长233.4%，主要原因是追加耕地进出平衡资金。
（10）住房保障支出606.59万元，占7.12%，较年初预算数减少210.76万元，下降25.8%，主要原因是云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目未执行完年初预算、2024年农村危房改造项目未执行完年初预算。
（11）灾害防治及应急管理支出73.36万元，占0.86%，较年初预算数增加51.07万元，增长229.1%，主要原因是年中安排自然灾害救灾资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2013.98万元。其中：人员经费1755.14万元，与2023年度相比，增加83.36万元，增长5.0%，主要原因是本年新招录3名公务员，2024年退休2人，公务员工资、社保调整，支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费258.84万元，与2023年度相比，减少8.12万元，下降3.0%，主要原因是厉行节约，压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入300.18万元，与2023年度相比，减少338.16万元，下降53.0%，主要原因是收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出，2024年均安排为一般公共预算项目，故政府性基金预算收入减少。本年支出300.18万元，与2023年度相比，减少338.16万元，下降53.0%，主要原因是收付实现制，三峡后续项目-云阳县高阳集镇高新社区移民安置区环境改善工程、三峡后续项目-高阳中学受蓄水影响安全防护工程、三峡后扶项目-高阳镇明冲村四组人居环境整治工程等工程款支出，2024年均安排为一般公共预算项目，故政府性基金预算支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.55万元，较年初预算数减少3.45万元，下降49.3%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加2.45万元，增长222.7%，主要原因是公务用车运行维护费大于上年，主要因为上年大部分在今年报销，比如2月支出的维修费8500元，上年油费13110元在今年予以报销；森林防火下村工作繁重，公车油费增加。本年度接待次数增加，接待支出增加。2024年公务接待开支了4300元，因为普安党委来我镇调研农业发展、江口党委来我镇调研集体经济、南水北调公司来我镇调研抽水蓄能发展等，接待27批次，85人。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费3.12万元，主要用于县内因公出行、下村检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.88万元，下降37.6%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加2.37万元，增长316.0%，主要原因是上年大部分在今年报销，比如2月支出的维修费8500元，上年油费13110元在今年予以报销；森林防火下村工作繁重，公车油费增加。
公务接待费0.43万元，主要用于接待上级部门到我镇调研考察，接受相关部门检查指导工作，其他乡镇到我镇交流学习。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降78.5%，主要原因是履行过"紧日子"要求，压缩经费。较上年支出数增加0.08万元，增长22.9%，主要原因是本年度接待次数增加，接待支出增加。2024年公务接待开支了4300元，因为普安党委来我镇调研农业发展、江口党委来我镇调研集体经济、南水北调公司来我镇调研抽水蓄能发展等，接待27批次，85人。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待27批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费50.59元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.32万元，与2023年度相比，减少2.33万元，下降87.9%，主要原因是本年度会议次数减少，支出减少。本年度培训费支出1.20万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降11.1%，主要原因是本年度培训次数减少，支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出253.10万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加0.10万元，增长0.0%，主要原因是2024年贯彻过紧日子的思想，全面压减三公经费，办公费，接待费等导致机关运行经费减少，但因为今年人员增加1人，新增的运行经费大于减少金额，故运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额118.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.92万元。授予中小企业合同金额118.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额118.92万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购场镇物业管理。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和156个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7162.24万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 |
|
状态：绩效审核已审 |
|
项目名称： |
高阳镇整体自评 |
项目编码： |
50023500024P000196 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
935-高阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
周小华 |
联系电话： |
15998930522 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
5,515.93 |
|
9,176.19 |
|
9,176.19 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,515.93 |
|
9,176.19 |
|
9,176.19 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,264.17 |
|
8,876.01 |
|
8,876.01 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
目标1：坚持提品质拓空间，提升城镇承载能力。完善交通基础设施、市政基础设施、开展违法建筑整治、推进老旧小区改造。
目标2：坚持立当下看长远，大力推动产业升级。实施“主体培育”行动、“招商引资”行动、“有效投资”行动。围绕重大项目建设、补链强链开展招商引资、市场主体培育、科技创新行动，抓好现代化产业体系建设落地落实，积极培育耕、管、产、销等一体化农业生产服务主体10个，力争全年实现招商引资协议资金10亿元以上，到位资金3亿元以上。
目标3：坚持抓基础补短板，全力推动乡村振兴。开展农产品加工基地创建行动、开展特色农业产业壮大行动、开展宜居宜业和美乡村提升行动、农业经营主体培育行动、壮大集体经济富民行动。
目标4：坚持强体系建队伍，提升基层治理效能。推动三治融合，扭转歪风邪气；转变工作思路，推动矛盾化解；强化数字思维，推动体系建设。聚焦人人有责、人人尽责、人人享有，加快构建党建统领、权责清晰、运行高效、充满活力的基层治理新格局。
目标5：坚持强特色促发展，打造新时代文化强镇。大力推进文化遗产保护传承，有序推进文旅有机融合，根植乡土培育文明风尚。
目标6：坚持防污染优环境，抓好美丽高阳建设。深入践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，全力把生态优势转化为高质量发展优势。
目标7：坚持守底线防风险，建设更高水平的平安高阳。注重统筹发展和安全，严守意识形态阵地，创新社会治理，促进人民安居乐业、社会安定有序，建设更高水平的平安高阳。
目标8：坚持办实事惠民生，持续提升群众幸福指数。树立以人民为中心的发展理念，着力解决群众的操心事、烦心事、揪心事，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 |
|
目标1：生态环境持续改善。深化落实“一河一长”“一河一策”“一河一档”，每月巡河任务均完成100%，不断提高河流管理保护水平。完成市河长办交办问题的取证销号，做好美丽河库公园（燕子窝水库）创建工作。全年完成新增耕地177.23亩，“非农化”违法图斑完成整改82.74亩，完成率99.2%。持续推动公园城市建设，升级打造平湖广场、3公里环湖绿道，通道整治38千米。
目标2：农业产业换挡升级。完成光明村1900余亩高标准农田改造项目，相关做法在全县作经验交流发言。完成小安村瘦身鱼养殖项目。完成屠宰厂搬迁，建成渝东北一流屠宰加工厂。完成林泉面业设备提升、金惠村大米加工、光明村粮食烘干项目，开工建设红糖加工项目，农产品加工区域中心地位突显。实施7个柑橘园水肥药一体化项目，种植业抗击特大干旱能力得以提升。
目标3：双招双引成效凸显。坚持“三大三更三有”招商理念，考察企业20家，举办“凤还巢”座谈会2场，全年新培育“四上企业”2家，总量达34家，增速达13.3%。全年新培育3家科技型企业。市场主体增至3157家。
目标4：商贸经济逐步回暖。发挥企业服务专员作用，做到“企业吹哨，部门报到”，成功协助优多玩具新申请商标2个，新增发明专利2项，2024年烁瑞机械、优多玩具2家企业分别成功评选为重庆市专精特新中小企业及高新技术企业；邀请外商来到高阳，拓宽企业产品对外销售渠道，成功为优多科技、辉跃鞋业创造外贸订单150万元；帮助林泉面业、宏毅家具等企业联系金融机构对其进行信用评估贷款融资，贷款金额300余万元，促进企业健康持续发展。
目标5：社会大局平稳有序。持续做强“平湖摆渡人”调解队伍，推动实现矛盾调处价值理念化、工作体系化、队伍专业化，攻坚化解65件三峡“两法”移民销号等疑难矛盾问题。党建统领基层治理相关做法在全县社会工作会上做经验发言，《打造高阳“平湖”品牌，绘就基层治理新“枫”景》被纳入2023年度践行习近平法治思想县级典型案例，被市委社工部、市信访办肯定推广。常态化、制度化举办“平湖夜话”坝坝会260场次，整治解决各类矛盾问题375件次。整改安全生产隐患69个，纠违处罚3000余件，完成猫耳洞滑坡、马黄冲滑坡和小江中学危岩治理项目，完成避险搬迁任务7户30人，完成高新社区牌楼小区D级危房拆除工作，消除40户216名群众住房安全隐患。坚持预防预备和应急处突相结合，成功应对“7.11”汛情和“9.5”森林火灾，相关经验做法获评市县级领导肯定性批示。
目标5：完成本级财政收入417万元；市场主体新增225家，增长7.5%，四上企业新增2家，增长6.67%；新签约招商引资项目12个，完成招商引资到位资金3.43亿元。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
困难人群救助 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
培育农业生产服务主体 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
全年处理安全应急事件 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
全镇村集体收入 |
万元 |
≥ |
800 |
800 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
妥善处理信访矛盾 |
件 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新发展党员人数 |
人 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
新建公路里程 |
公里 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
新建特色农业产业园区 |
亩 |
≥ |
600 |
600 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
修建灌溉沟渠 |
米 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
优抚对象生活补助人数 |
人 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
确保信访形势可控率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
镇乡环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
项目完工及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
项目资金拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
完成本级税收收入 |
万元 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
增加全镇人均收入 |
万元 |
≥ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
带动解决脱贫人口就业人数 |
人 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
政策群众知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
是 |
|
|
耕地保有量 |
万亩 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
社会公众或服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
公务车辆年均运行维修费用 |
万元 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
|
项目投入资金 |
万元 |
≤ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
4 |
4 |
是 |
|
我单位对云阳县高阳镇乐公村美丽家园建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金119.48万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出继续加强项目监管等下一步工作建议。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目 |
项目编码： |
50023524T000004160083 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
935-高阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
于洪 |
联系电话： |
13609445827 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
390.00 |
|
175.32 |
|
175.32 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
390.00 |
|
175.32 |
|
175.32 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
390.00 |
|
175.32 |
|
175.32 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目 |
云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目 |
云阳县牌楼小区老旧小区改造提升项目 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
改造总面积 |
平方米 |
≥ |
13.13 |
13.13 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
涉及户数 |
户 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
计划投资 |
万元 |
＝ |
1576.6 |
1576.6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老旧小区环境改善情况 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
库区基金项目-云阳县高阳镇乐公村美丽家园建设项目 |
项目编码： |
50023524T000003872594 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
935-高阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
冯兴 |
联系电话： |
17388265811 |
|
资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
119.48 |
|
119.48 |
|
119.48 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
119.48 |
|
119.48 |
|
119.48 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
院落改造23处，绿化整治5387m2，垂钓栈道156m，休闲平台129m2，秀气文化长廊一座，框景架构5座，道路硬化扩宽并翻新为沥青道路1980m，3-6m高混凝土105m，生产道路616m，道路硬化2982m。 |
院落改造23处，绿化整治5387m2，垂钓栈道156m，休闲平台129m2，秀气文化长廊一座，框景架构5座，道路硬化扩宽并翻新为沥青道路1980m，3-6m高混凝土105m，生产道路616m，道路硬化2982m。 |
院落改造23处，绿化整治5387m2，垂钓栈道156m，休闲平台129m2，秀气文化长廊一座，框景架构5座，道路硬化扩宽并翻新为沥青道路1980m，3-6m高混凝土105m，生产道路616m，道路硬化2982m。 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
道路硬化 |
米 |
≥ |
2982 |
2982 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
绿化整治 |
平方米 |
≥ |
5387 |
5387 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
院落改造 |
处 |
＝ |
23 |
23 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目扶持受益移民村 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
移民对后期扶持政策实施满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价情况。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
023-55620001
部门
