云阳县高阳镇人民政府（本级）

2022年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2022年高阳镇内设党政办公室、党群办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、保留规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办事机构。下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心6个事业站所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计8,461.54万元，支出总计8,461.54万元。收支较上年决算数减少4,359.44万元,下降34%，主要原因是本年度公用经费压缩，预算项目安排较少，所以预算收入支出数减少。

2.收入情况。2022年度收入合计4,403.09万元，较上年决算数减少7,138.05万元，下降61.8%，主要原因是本年度三峡后续基金项目减少，因此本年收入数减少。其中：财政拨款收入4,403.09万元，占100%；年初结转和结余4,058.45万元。

3.支出情况。2022年度支出合计8,461.53万元，较上年决算增加1,545.12万元，增长22.3%，主要原因是因为去年三峡后续基金项目结转，基本都在今年完成支付。其中：基本支出1,138.96万元，占13.5%；项目支出7,322.57万元，占86.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少5,904.56万元，下降100%，主要原因是本年实现零结转，未支付的财政拨款收入由财政统一收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,461.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4,359.44万元，下降34%。主要原因是本年度公用经费压缩，预算项目安排较少，所以预算收入支出数减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,103.03万元，较上年决算数减少735.30万元，下降15.2%。主要原因是主要原因是本年度三峡后续基金项目减少，因此本年收入数减少。较年初预算数增加2,055.53万元，增长100.4%。主要原因是追加了水利、交通等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余447.35万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,550.36万元，较上年决算数减少414.10万元，下降8.3%。主要原因是本年度公用经费压缩，预算项目安排较少，所以预算支出数减少。较年初预算数增加2,019.00万元，增长79.8%。主要原因是主要原因是因为去年三峡后续基金项目结转，基本都在今年完成支付。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元，较上年决算数减少483.85万元，下降100%，主要原因是本年实现零结转，未支付的财政拨款收入由财政统一收回。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,189.14万元，占26.1%，较年初预算数增加576.64万元，增长94.1%，主要原因是全年增加了一般公共服务方面的预算。

（2）国防支出0.44万元，占0%，较年初预算数减少1.12万元，下降71.8%，主要原因是全年减少了对征兵方面的预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出5.37万元，占0.1%，较年初预算数减少27.57万元，下降83.7%，主要原因是减少了对文化旅游体育与传媒方面的预算。

（4）社会保障与就业支出1,891.79万元，占41.6%，较年初预算数增加719.35万元，增长61.4%，主要原因是全年民政优抚对象增加了人员预算，增加了抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助特困人员供养等方面的民生支出。

（5）卫生健康支出65.87万元，占1.4%，较年初预算数增加6.63万元，增长11.2%，主要原因是疫情原因，本年追加卫生健康项目资金。

（6）节能环保支出64.93万元，占1.4%，较年初预算数减少3.26万元，下降4.8%，主要原因是无新增农村环境保护项目。

（7）城乡社区支出131.72万元，占2.9%，较年初预算数增加50.25万元，增长61.7%，主要原因是更加注重环境卫生，环境卫生支出增加。

（8）农林水支出805.63万元，占17.7%，较年初预算数增加443.40万元，增长122.4%，主要原因是年初未将衔接和统筹资金纳入预算。

（9）交通运输支出201.11万元，占4.4%，较年初预算数增加195.91万元，增长3767.5%，主要原因是新增2022年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）-高阳镇乐公村组级公路通达通畅工程 (庙湾～余家槽  4、5组、唐家丫口～葛家湾、陈家院子～松林梁 6组)。

（10）商业服务业等支出2.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是相较于去年招商任务持平。

（11）自然资源海洋气象等支出85.00万元，占1.9%，较年初预算数增加85.00万元，增长%，主要原因是新增开明页岩砖厂奖补资金项目。

（12）住房保障支出41.76万元，占0.9%，较年初预算数减少23.23万元，下降35.7%，主要原因是本年住房公积金降低标准。

（13）粮油物资储备支出10.50万元，占0.2%，较年初预算数增加10.50万元，增长%，主要原因是2021年粮油物资储备支出结转资金。

（14）灾害防治及应急管理支出55.10万元，占1.2%，较年初预算数减少3.00万元，下降5.2%，主要原因是灾害减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,138.96万元。其中：人员经费932.45万元，较上年决算数减少543.96万元，下降36.8%，主要原因是本年度人员减少，工资津补贴减少，相应的人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费206.51万元，较上年决算数减少250.43万元，下降54.8%，主要原因是本年度公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等，其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,611.11万元，年末结转结余0.00万元。本年收入300.06万元，较上年决算数减少6,402.75万元，下降95.5%，主要原因是本年度三峡后续基金项目减少，因此本年收入数减少。本年支出3,911.17万元，较上年决算数增加1,959.22万元，增长100.4%，主要原因是2021年三峡后续基金项目结转金额，基本都在今年完成支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.10万元，较年初预算数减少3.65万元，下降47.1%，较上年支出数减少0.40万元，下降8.9%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.65万元，主要用于县里开会、出差等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.35万元，下降27%，主要原因是主要原因是严格控制公务用车使用范围，减少公务用车次数。较上年支出数增加1.12万元，增长44.3%，主要原因是车辆老化，维修费增加。

公务接待费0.45万元，主要用于接待县里各部门到我单位调研检查工作，接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少2.30万元，下降83.6%，主要原因是严格控制接待标准，减少支出。较上年支出数减少1.52万元，下降77.2%，主要原因是严格控制接待标准，减少支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待40批次120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费37.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.39万元，较上年决算数增加0.09万元，增长30%，主要原因是线上会议增加，会议网络等支出增加。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少1.28万元，下降100%，主要原因是疫情防控原因，减少集中培训，改为线上培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出206.51万元，主要用于开支主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少100.72万元，下降32.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1,453.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,369.16万元、政府采购服务支出84.80万元。授予中小企业合同金额1,453.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,453.96万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购工程支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办）对部门整体和168个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评168项，涉及资金7230万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人：涂琴  办公电话：023-55620001