重庆市云阳县凤鸣镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2．负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
3．负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。
4．负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。
5．负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6．负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。
8．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。
9．负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。
10．集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
（二）机构设置
云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设综合设置办事机构五个，分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计7324.48万元，支出总计7324.48万元。收、支与2023年度相比，减少1962.87万元，下降21.1%，主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少（优抚对象生活补助发放方式变更，转主管部门；生产发展、产业发展等项目资金缩减；生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少），导致本年收、支总数较上年减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计7324.48万元，与2023年度相比，减少1958.39万元，下降21.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1127万元（优抚对象生活补助发放方式变更收入514万元转主管部门；生产发展、产业发展等项目资金较2023年减少1836万元等）；政府性基金收入减少832万元（传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等）。其中：财政拨款收入7324.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计7324.48万元，与2023年度相比，减少1962.87万元，下降21.1%，主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。其中：基本支出1650.87万元，占22.54%；项目支出5673.61万元，占77.46%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7324.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1962.87万元，下降21.1%。主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少（优抚对象生活补助发放方式变更，转主管部门；生产发展、产业发展等项目资金缩减；生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少），导致本年收、支总数较上年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6950.08万元，与2023年度相比，减少1126.76万元，下降14.0%。主要原因是优抚对象生活补助发放方式变更，收入转主管部门；生产发展、产业发展等项目资金减少等。较年初预算数增加2175.48万元，增长45.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6950.08万元，与2023年度相比，减少1131.24万元，下降14.0%。主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。较年初预算数增加2175.48万元，增长45.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1379.02万元，占19.84%，较年初预算数增加76.37万元，增长5.9%，主要原因是机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费等人员经费较年初增加。
（2）公共安全支出4.83万元，占0.07%，较年初预算数减少19.78万元，下降80.4%，主要原因是禁毒社工补贴调减了2.33万元、2023年乡镇自编项目-安全工作（含治安巡逻、消防工作等）调减了17.46万元。
（3）文化旅游体育与传媒支出14.32万元，占0.21%，较年初预算数减少2.88万元，下降16.7%，主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费调减了0.86万元、2023年乡镇自编项目-村级文化建设（广播维修维护等）调减了5万元、2024年乡镇自编项目（节庆活动等支出）追加了2.99万元，该项支出总计较年初预算数减少2.88万元。
（4）社会保障与就业支出2167.88万元，占31.19%，较年初预算数增加632.35万元，增长41.2%，主要原因是年中追加了农村最低生活保障（县级补助）、城市最低生活保障（县级补助）、特困人员救助供养（县级补助）、困难群众一次性生活补贴等民政项目补助对象的预算。
（5）卫生健康支出70.46万元，占1.01%，较年初预算数减少4.07万元，下降5.5%，主要原因是年中调减了职工基本医疗保险(行政)3.3万元、优抚对象医疗保障经费（第二批）0.74万元、调整2023年医疗服务保障能力提升部分0.04万元。
（6）节能环保支出95.31万元，占1.37%，较年初预算数减少46.75万元，下降32.9%，主要原因是年中调减了2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇黎明村、福禄村农村污水治理项目22.37万元、2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇凤桥社区污水处理站升级改造项目28.55万元，追加了2024年度市级生态环境“以奖促治”资金项目-凤鸣镇院庄社区农村黑臭水体整治1.9万元、2024年乡镇自编项目（生态环保经费）2.26万元，总金额46.75万元。
（7）城乡社区支出903.11万元，占12.99%，较年初预算数增加877.32万元，增长3401.8%，主要原因是年中追加了2024年乡镇自编项目（场镇社区环境卫生）及特色小城镇建设等项目的预算。
（8）农林水支出1382.58万元，占19.89%，较年初预算数减少146.89万元，下降9.6%，主要原因是年中调减了云阳县2023年凤鸣镇配料育苗基地建设项目、云阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补等项目的预算。
（9）交通运输支出660.97万元，占9.51%，较年初预算数增加660.97万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算部分交通项目，年中追加了2024年车辆购置税补助资金-云阳县凤鸣现代农业产业园兴隆花园至响滩子水库道路扩宽工程、2023年农村公路通畅工程-双桂村2组至梧桐村15组道路改造工程（贺家湾-王家祠堂）、2023年农村公路通畅工程-民主村组级公路通达通畅工程（民主村13、14组）等项目的预算。
（10）资源勘探信息等支出100.00万元，占1.44%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算关闭煤矿转产扶持项目（凤鸣镇青桂农家乐），年中进行了预算调剂。
（11）自然资源海洋气象等支出32.47万元，占0.47%，较年初预算数增加32.47万元，增长100.0%，主要原因是追加了云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费。
（12）住房保障支出100.59万元，占1.45%，较年初预算数增加5.43万元，增长5.7%，主要原因是追加了住房公积金(行政)和2024年农村危房改造（第二批）的预算。
（13）灾害防治及应急管理支出38.53万元，占0.55%，较年初预算数增加10.93万元，增长39.6%，主要原因是年中追加了中央自然灾害救灾资金（冬春临时生活困难救助资金）的预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1650.87万元。其中：人员经费1306.67万元，与2023年度相比，减少32.20万元，下降2.4%，主要原因是2023年末实有人员52人，2024年新招公务员6人，事业人员3人，退休公务员5人，调离人员2人，2024年末实有人员54人，人员变动情况较大，退休和新招录人员工资水平有所差异导致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费344.20万元，与2023年度相比，增加3.03万元，增长0.9%，主要原因是2024年度公用经费定额部分全部在机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入374.40万元，与2023年度相比，减少831.64万元，下降69.0%，主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等。本年支出374.40万元，与2023年度相比，减少831.64万元，下降69.0%，主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金收入减少，支出也相应减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.51万元，较年初预算数减少0.37万元，下降3.4%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少0.38万元，下降3.5%，主要原因是2024年我镇公务接待和公务用车运行维护费均较上年减少，故“三公”经费支出减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.60万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降4.2%，主要原因是厉行节约，严控公务车运行维护费。较上年支出数减少0.34万元，下降4.3%，主要原因是2024年我镇公务用车维修减少，总的公务用车运行维护费减少。
公务接待费2.91万元，主要用于接待市级和县级相关部门，包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.4%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.04万元，下降1.4%，主要原因是2024年上级部门来我镇检查、调研工作在外用餐减少，公务接待费支出减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费48.47元，车均购置费0万元，车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元，与2023年度相比，减少0.57万元，下降61.3%，主要原因是厉行节约，严控会议费支出，一些会议采取线上会议形式组织。本年度培训费支出6.02万元，与2023年度相比，增加2.89万元，增长92.3%，主要原因是本年度我镇有5名工勤人员转岗情况，多出的费用为工勤人员转岗培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出344.20万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.03万元，增长0.9%，主要原因是2024年公用经费定额全部预算在政府机关，培训费（转岗培训）等费用的支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额5.85万元，其中：政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.85万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑等设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对196个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6669.10万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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状态：业务审核已审 |
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项目名称： |
综改资金-云阳县2023年凤鸣镇农建4组山坪塘整治项目 |
项目编码： |
50023524T000003860967 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
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项目主管部门： |
910-凤鸣镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
陈勇 |
联系电话： |
13436232953 |
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资金情况 |
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
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|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
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|
|
绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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目标1：整治山坪塘1口。
目标2：整治人饮池1口（含更换DN20PE管1000米）。 |
目标1：整治山坪塘1口。
目标2：整治人饮池1口（含更换DN20PE管1000米）。 |
1.本年成功整治山坪塘1口
2.本年成功整治人饮池1口（含更换DN20PE管1000米）。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
整治人饮池 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整治山坪塘数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程施工设计标准 |
|
定性 |
符合规范 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率（100%） |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目支出总成本控制（≤**万元） |
万元 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
改善灌溉面积（≥**亩） |
亩 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保障居民社会生活平稳 |
|
定性 |
发生中等干旱不受严重影响 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
|
定性 |
发生中等干旱不受严重影响 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度（≥**%） |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展单位绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55351003
部门
