重庆市云阳县凤鸣镇2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2．负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3．负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4．负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5．负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6．负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9．负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10．集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心等6个事业站所。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计10438.50万元，支出总计10438.50万元。收支较上年决算数减少1694.48万元，下降13.97%，主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，从45个减少到27个，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。

2. 收入情况。2023年度收入合计10434.02万元，较上年决算数增加754.61万元，增长7.80%，主要原因是2023年政府性基金预算项目个数和金额均增加，故本年收入较上年增长。其中：财政拨款收入10434.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余4.48万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计10438.50万元，较上年决算数减少1689.48万元，下降13.93%，主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，从45个减少到27个，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。其中：基本支出2831.18万元，占27.12%；项目支出7607.31万元，占72.88%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10438.50万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1694.48万元，下降13.97%。主要原因是2023年基本支出增加的绝对值小于项目支出减少的绝对值（社保基数上涨、公用经费全部预算在机关导致基本支出增加，2023年基本建设类项目较上年减少，从45个减少到27个，导致项目支出减少），导致本年支出总数较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9227.98万元，较上年决算数减少117.88万元，下降1.26%。主要原因是2023年度事业单位有人员退休，人员经费较上年减少。较年初预算数增加4328.54万元，增长88.35%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转和结余4.48万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9232.46万元，较上年决算数减少1728.83万元，下降15.77%。主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款的项目支出减少。较年初预算数增加4328.02万元，增长88.25%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.0%，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1573.84万元，占17.05%，较年初预算数增加100.53万元，增长6.82%，主要原因是人员经费较年初增加。

（2）国防支出0.67万元，占0.01%，较年初预算数增加0.67万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了乡镇自编项目-征兵工作的预算。

（3）公共安全支出18.27万元，占0.20%，较年初预算数增加13.16万元，增长257.53%，主要原因是年中追加了禁毒社工补贴和乡镇自编项目-安全工作（含治安巡逻等）的预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出85.73万元，占0.93%，较年初预算数增加14.17万元，增长19.80%，主要原因是年中追加了乡镇自编项目-节庆活动支出和“三馆一中心”免费开放保障经费的预算。

（5）社会保障与就业支出2870.14万元，占31.09%，较年初预算数增加622.79万元，增长27.71%，主要原因是年中追加了民政优抚对象补助的预算。

（6）卫生健康支出183.34万元，占1.99%，较年初预算数增加20.89万元，增长12.86%，主要原因是年中追加了调整2023年医疗服务保障能力提升部分项目和优抚对象医疗保障经费的预算。

（7）节能环保支出208.91万元，占2.26%，较年初预算数增加208.91万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2023年乡镇自编项目-村环境卫生整治垃圾清运、2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇黎明村福禄村农村污水治理项目和2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇凤桥社区污水处理站升级改造项目的预算。

（8）城乡社区支出100.96万元，占1.09%，较年初预算数增加100.96万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2023年乡镇自编项目-场镇社区环境卫生和2023年乡镇自编项目-场镇运行及公共基础设施维修维护的预算。

（9）农林水支出3934.64万元，占42.62%，较年初预算数增加3139.05万元，增长394.56%，主要原因是当年新增的农业项目全部为年中追加支出。

（10）交通运输支出46.54万元，占0.50%，较年初预算数增加46.54万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目资金（第二批）的预算。

（11）自然资源海洋气象等支出13.92万元，占0.15%，较年初预算数增加13.92万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了云阳县2023年耕地流出恢复补足经费的预算。

（12）住房保障支出162.21万元，占1.76%，较年初预算数增加13.13万元，增长8.81%，主要原因是年中追加了2023年农村危房改造项目的预算。

（13）灾害防治及应急管理支出33.30万元，占0.36%，较年初预算数增加33.30万元，增长100.0%，主要原因是年中追加了2022年冬春临时生活困难救助和2023年市级自然灾害救助补助的预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出2831.18万元。其中：人员经费2468.63万元，较上年决算数减少31.15万元，下降1.25%，主要原因是2023年度有退休人员，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费362.55万元，较上年决算数增加86.13万元，增长31.16%，主要原因是场镇运行等支出增加，故2023年公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1206.04万元，较上年决算数增加872.49万元，增长261.58%，主要原因是2023年政府性基金预算项目个数和金额都较上年增加，其中传统村落保护发展项目拨款达到792.56万元，特色小城镇建设项目绩效评价奖补拨款达到207.08万元。本年支出1206.04万元，较上年决算数增加39.35万元，增长3.37%，主要原因是本年政府性基金预算项目支出较上年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计10.89万元，较年初预算数减少6.11万元，下降35.94%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.27万元，下降10.44%，主要原因是2023年我镇公务接待和公务用车运行维护费均较上年减少，故“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置支出。

公务用车运行维护费7.94万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.06万元，下降33.83%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费。较上年支出数减少1.17万元，下降12.84%，主要原因是2023年我镇公务用车维修减少，总的公务用车运行维护费减少。

公务接待费2.95万元，主要用于接待市级和县级相关部门，包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降41.00%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.10万元，下降3.28%，主要原因是2023年上级部门来我镇检查、调研工作在外用餐减少，公务接待费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待39批次600人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费49.24元，车均购置费0万元，车均维护费2.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.93万元，较上年决算数减少0.13万元，下降12.26%，主要原因是2023年度本单位召开会议较少，会议费支出减少。本年度培训费支出4.10万元，较上年决算数增加2.45万元，增长148.48%，主要原因是本单位职工2023年外出培训较上年增加（去延安市委党校培训，参加鲁渝农业协作干部人才培训班，去青岛参加乡村振兴培训以及参加中青班培训等），故培训费支出较上年增长。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出341.17万元，机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加138.83万元，增长68.61%，主要原因是上年度公用经费调整了部分指标用于支付住房公积金，2023年度调整金额较少，故2023年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额978.98万元，其中：政府采购货物支出2.38万元、政府采购工程支出778.94万元、政府采购服务支出197.67万元。授予中小企业合同金额978.98万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额978.98万元，占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和186个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金7607.31万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55351003