云阳县凤鸣镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2．负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3．负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作，组织人大代表视察、调研、评议等活动，收集、整理、交办代表建议等职责。

4．负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5．负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6．负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7．负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8．负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9．负责安全生产宣传教育和综合监管，开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作，食品药品监督管理，应急管理等职责。

10．集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

（二）机构设置

云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府，内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室10个办公室以及农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇管理服务中心等6个事业站所。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县凤鸣镇人民政府（本级）、云阳县凤鸣镇村镇管理服务中心、云阳县凤鸣镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县凤鸣镇农业服务中心、云阳县凤鸣镇退役军人服务站、云阳县凤鸣镇文化服务中心、云阳县凤鸣镇综合行政执法大队7个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计12,132.98万元，支出总计12,132.98万元。收支较上年决算数增加12,132.98万元,增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计9,679.41万元，较上年决算数增加9,679.41万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。其中：财政拨款收入9,679.41万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余2,453.57万元。

3.支出情况。2022年度支出合计12,127.98万元，较上年决算增加12,127.98万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。其中：基本支出2,776.20万元，占22.9%；项目支出9,351.78万元，占77.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12,132.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12,132.98万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,345.86万元，较上年决算数增加9,345.86万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。较年初预算数增加4,650.90万元，增长99.1%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,620.42万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,961.29万元，较上年决算数增加10,961.29万元，增长100.0%。主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。较年初预算数增加4,500.78万元，增长69.7%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,571.07万元，占14.3%，较年初预算数增加61.39万元，增长4.1%，主要原因是人员支出增加。

（2）国防支出5.98万元，占0.1%，较年初预算数增加4.33万元，增长262.4%，主要原因是国防支出为乡镇自编项目，年初预算数为上年结转数，不包含当年预算。

（3）公共安全支出19.00万元，占0.2%，较年初预算数增加15.00万元，增长375%，主要原因是公共安全支出为乡镇自编项目，年初预算数仅为年初结转的数据，不包含当年预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出131.27万元，占1.2%，较年初预算数增加38.59万元，增长41.6%，主要原因是当年新增了对企业补助项目40.00万元。

（5）社会保障与就业支出2,811.42万元，占25.6%，较年初预算数增加564.96万元，增长25.1%，主要原因是民政优抚支出增加。

（6）卫生健康支出184.96万元，占1.7%，较年初预算数增加6.55万元，增长3.7%，主要原因是疫情防控支出增加。

（7）节能环保支出244.09万元，占2.2%，较年初预算数增加85.15万元，增长53.6%，主要原因是场镇环境卫生和垃圾清运支出增加。

（8）城乡社区支出999.05万元，占9.1%，较年初预算数增加114.34万元，增长12.9%，主要原因是场镇社区环境卫生支出增加。

（9）农林水支出4,555.01万元，占41.6%，较年初预算数增加3,415.12万元，增长299.6%，主要原因是年初仅安排农业服务中心人员支出、村社区干部支出等，当年新增的农业、水利等项目全部为追加支出。

（10）交通运输支出285.31万元，占2.6%，较年初预算数增加182.23万元，增长176.8%，主要原因是追加了车辆购置税项目。

（11）自然资源海洋气象等支出5.00万元，占0%，较年初预算数增加5.00万元，增长%，主要原因是追加了土地利用总体规划编制费支出。

（12）住房保障支出118.96万元，占1.1%，较年初预算数增加8.33万元，增长7.5%，主要原因是住房公积金支出增加。

（13）灾害防治及应急管理支出30.17万元，占0.3%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.8%，主要原因是自然灾害支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,776.20万元。其中：人员经费2,499.78万元，较上年决算数增加2,499.78万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费276.42万元，较上年决算数增加276.42万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余833.14万元，年末结转结余0.00万元。本年收入333.55万元，较上年决算数增加333.55万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。本年支出1,166.69万元，较上年决算数增加1,166.69万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.16万元，较年初预算数减少10.84万元，下降47.1%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，从严控制三公经费。较上年支出数增加12.16万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.11万元，主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降39.3%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加9.11万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

公务接待费3.05万元，主要用于接待市级和县级相关部门，包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少4.95万元，下降61.9%，主要原因是厉行节约，严控接待范围和接待标准。较上年支出数增加3.05万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待70批次700人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.06万元，较上年决算数增加1.06万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。本年度培训费支出1.65万元，较上年决算数增加1.65万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出202.34万元，主要用于开支机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数增加202.34万元，增长100.0%，主要原因是本单位为新增单位，没有上年决算数据。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额3,305.08万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出3,302.88万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3,304.08万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,414.00万元，占政府采购支出总额的42.8%。主要用于采购项目工程。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和180个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评181项，涉及资金14909.3万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

         1.绩效目标自评表。

     2.绩效自评报告或案例

本单位2022年无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年车辆购置税收入补助地方农村公路项目（第二批）已完工并验收，只是结算审核未完成，故资金未全部拨付，导致预算执行率未达到100.0%。

（三）重点绩效评价结果

本单位2022年无开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李静  电话：023-55351003