云阳县洞鹿乡人民政府

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

  云阳县洞鹿乡人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，共10个业务科室。

 （三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制单位主要包括洞鹿乡政府机关、洞鹿乡农业服务中心、洞鹿乡劳动就业和社会保障服务所、洞鹿乡退役军人服务站、洞鹿乡综合行政执法大队、洞鹿乡社区文化服务中心6个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2366.68万元，支出总计2366.68万元。收支较上年决算数减少834.75万元，下降26.07%，主要是原因是2022年初结转和结余减少436.94万，主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少，农业项目减少。

2.收入情况。本单位2022年度收入2109.87万元，较上年减少397.82万元，主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少，农业项目减少。年初结转和结余256.81，财政拨款收入占100.00%。

3.支出情况。本单位2022年度支出2363.32万元，较上年减少535.73万元，主要原因是公路项目等项目拨款收入支出减少，农业项目减少。其中：基本支出971.05万元，占41.09%；项目支出1392.27万元，占58.91%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末结转和结余3.37万元，比上年减少299.01万元，同比减少98.89%，主要原因是2022年核销金额较上年度大幅增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入2366.68万元，2022年度财政拨款支出合计2366.68万元（其中包含2022年度年末结转和结余3.37万元），达到收支平衡。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2076.8万元，较上年决算数减少8.2万元，同比减少0.4%，主要原因是2021年度按照过紧日子的要求，压减开支，减少转移支付，加大乡镇征收创收动力。较年初预算数增加641.66万元，增长44.7%，主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加，本级财政收入增加，退役军人优抚等补助纳入预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2363.32万元，较上年决算数减少535.73万元，减少18.48%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加702.52万元，增长42.3%，主要原因是人员增加、工资调标、民政低保、特困、临时救助、物价补贴等增加，本级财政收入增加，退役军人优抚等补助纳入预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转结3.37万元，较上年度减少299.01万元，下降98.89%，主要是部分项目建设进度推进，相关资金已拨付完毕。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出562.4万元，约占23.8%，较年初预算数增加22.61万元，主要原因是开支增多，项目支出增多。

（2）公共安全支出3万元，约占0.13%，较年初预算数增加2.296万元，主要原因是禁毒工作方面支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出45.5万元，约占1.93%，较年初预算数增加2.06万元，主要原因是“三馆一中心”免费开放支出增加。

（4）社会保障与就业支出863.12万元，约占36.52%，较年初预算数增加199.79万元，主要原因民政优抚人员增加，补助标准提升。

（5）卫生健康支出69.74万元，约占2.95%，较年初预算数增加2.92万元，卫生健康投入加强。

（6）城乡社区支出13.82万元，约占0.58%，较年初预算数增加5.44万元，主要原因是加强城乡社区环境维持。

（7）农林水支出482.19万元，约占20.4%，较年初预算数增加245.3万元，主要原因是新增农业项目增多。

（8）交通运输支出28.86万元，约占1.22%，较年初预算数增加28.86万元。

（9）住房保障支出40.78万元，约占1.73%，较年初预算数增加2.7万元，主要原因是住房公积金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出37.67万元，约占1.6%；较年初预算数增加10.67万元，主要原因是自然灾害发生次数及损毁程度增加，自然灾害救助补助增加、地质灾害防治增加。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出971.05万元。其中：人员经费811.12万元，较上年决算数增加63.33万元，增长8.47%，主要原因人员增加，工资调标，相关经费随之增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费159.92万元，较上年决算数减少52.35万元，下降24.66%，主要原因是根据过紧日子的要求，机关运转更加节俭。减少不必要开支和节约必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修（护）费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余76.22万元，年末无结转结余。本年收入33.08万元，较上年决算数减少389.62万元，下降92.17%，主要原因是政府性基金工程减少。本年支出109.3万元，较上年决算数增加32.58万元，增长42.47%，主要政府性基金项目稳步推进。按时按量拨款给工程单位，确保民工工资及时拨付到位。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，未安排单位人员出国出访。

公务车购置费20万元，2022年新购公务用车一辆。

公务车运行维护费3.74万元，与上年度持平。主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费1.2万元，与上年度持平。严格遵守公务接待开支范围和开支标准，主要用于接待其他单位到我单位调研考察、交流学习，接受相关部门检查指导工作。与上年度持平，厉行节约开支，控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年本单位机关运行经费支出159.92万元，主要用于维持机关日常办公产生的相关支出，如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。较上年决算数减少52.35万元，下降24.66%，主要原因是控制三公经费，勤俭节约，捏紧口袋过日子。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对部门整体绩效和140个项目开展了绩效自评，其中，已填报目标自评表形式开展自评140项，涉及资金3020.06万元，从评价情况来看，2022年，洞鹿乡着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表。

2022年鲁渝协作威海市财政援助项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，在洞鹿社区新提升整治人居环境点1个，有利于进一步改善洞鹿社区人居环境，提升农民生活品质，促进生态宜居，为打造成旅游景区奠定坚实基础，促进乡村振兴建设，受益人口2500人以上。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。

 2.绩效自评报告或案例。

无

  3.关于绩效自评结果的说明。

无

  （三）重点绩效评价结果。

县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向县人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。县财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。

联系人：毛海枫  

联系方式：023-55426001