云阳县自然灾害预警预防管理中心（云阳县防雷中心）

         2022年度部门决算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责全县自然灾害预警预防、信息发布工作；

2.负责自然灾害预警发布平台、防灾应急工作站、应急处置指挥子平台、自然灾害共享数据库等的建设、维护和管理工作；

3.负责全县人工影响天气作业指挥和组织管理工作；

4.负责防灾应急准备和气象灾害敏感单位的认证工作；

5.完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位属于为公益一类事业单位，云阳县自然灾害预警预防管理中心（云阳县防雷中心）机构为1个，与上年比较无变化。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县自然灾害预警预防管理中心（云阳县防雷中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计90.84万元，支出总计90.84万元。收支较上年决算数减少345.05万元，减少79.2%，主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。

2.收入情况。2022年度收入合计90.84万元，较上年决算数减少345.05万元，减少79.2%，主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。其中：财政拨款收入90.84万元，占100.00%；此外年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计90.84万元，较上年决算数减少345.05万元，减少79.2%，主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。其中：基本支出90.84万元，占100%；项目支出0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计90.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少345.05万元，减少79.2%。主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入90.84万元，较上年决算数减少345.05万元，减少79.2%。主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。较年初预算数增加0.05万元，增长0.06%。主要原因是人员津补贴经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出90.84万元，较上年决算数减少345.05万元，减少79.2%。主要原因是2022年未将云阳县气象局财政收入纳入决算。较年初预算数增加0.05万元，增长0.06%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.19万元，占10.12%，较年初预算数增加1.51万元，增加16.43%，主要原因是在编人员薪金变动。

（2）卫生健康支出3.98万元，占4.38%，较年初预算数增加0.04万元，增加1.01%，主要原因是在编人员薪金变动。

（3）自然资源海洋气象等支出73.86万元，占91.31%，较年初预算数减少1.55万元，减少2.1%，主要原因是2022年项目和公用经费有所缩减。

（4）住房保障支出3.81万元，占4.19%，较年初预算数增加0.05万元，增长1.31%，主要原因是在编人员薪金变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出90.84万元。其中：人员经费74.6万元，较上年决算数减少76.23万元，减少50.54%，主要原因是国编人员经费未纳入2022年度决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费16.24万元，较上年决算数减少57.84万元，减少78.08%，主要原因国编人员的公用经费未纳入2022年度决算，用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.07万元，较年初预算数减少4.65万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。较上年支出数增加1.49万元，增加29.39%，主要原因是车辆已使用超10年，维修次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费5.07万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，减少46.63%，主要原因是未合理安排年初预算。较上年支出数增加1.98万元，增加39.05%，主要原因是车辆使用已超10年，维修次数增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.22万元，减少100%，主要原因是未合理安排年初部门预算。较上年支出数减少0.49万元，减少100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。主要原因为未开展培训会和会议费

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。（因我单位属于事业单位，所以，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。）

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出85.27万元，其中货物支出85.27万元，占比100%。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冯小凤，电话：023-55163244。