一、单位基本情况

（一）机构设置

我单位属于为公益一类事业单位，云阳县自然灾害预警预防管理中心（云阳县防雷中心）机构为1个，与上年比较无变化。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县气象局、云阳县自然灾害预警预防管理中心（云阳县防雷中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计395万元，支出总计395万元。收支较上年决算数增加44.1万元、增长12%，主要原因是2020年人工影响天气项目经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计393.56万元，较上年决算数增加67.35万元，增长20%，主要原因是2020年人工影响天气项目经费增加。其中：财政拨款收入393.56万元，占100.00%；此外年初结转和结余1.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计394.99万元，较上年决算数增加45.54万元，增长13%，主要原因是2020年人工影响天气项目经费增加。其中：基本支出203.99万元，占51.64%；项目支出199万元，占50.38%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.01万元，较上年决算数减少1.44万元，主要原因是上年结转项目经费支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计395万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加44.1万元，增加11%。主要原因是2020年人工影响天气项目经费增加。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入393.56万元，较上年决算数增加67.35万元，增长20.65%。主要原因是人工影响天气项目经费增加。较年初预算数增加2.13万元，增长0.54%。主要原因是人员津补贴经费和公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出394.99万元，较上年决算数增加45.54万元，增长13%。主要原因是人工影响天气项目经费增加。较年初预算数增加3.56万元，增长0.90%。主要原因是人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.01万元，较上年决算数减少1.44万元，下降99.3%，主要原因是人员经费增加。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.75万元，占1.96%，较年初预算数增加0.62万元，增长8.7%，主要原因是在编人员薪金变动。

（2）卫生健康支出4.44万元，占1.12%，较年初预算数增加0.67万元，增长17.77%，主要原因是在编人员薪金变动。

（3）自然资源海洋气象等支出379.05万元，占95.96%，较年初预算数增长2.09万元，增长0.53%，主要原因是2020年在编人员薪金变动。

（4）住房保障支出3.75万元，占0.95%，较年初预算数增加0.19万元，增长5.33%，主要原因是在编人员薪金变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出203.99万元。其中：人员经费144.91万元，较上年决算数减少17.25万元，下降10.64%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费59.08万元，较上年决算数增加44.89万元，增加75.98%，主要原因国编人员的公用经费纳入地方预算，用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.22万元，较年初预算数增加4.92万元，主要原因是年初预算偏少。较上年支出数减少0.31万元，下降5.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5万元，主要用于主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加5万元，主要原因是年初预算较少。较上年支出数减少0.15万元，下降3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较去年有所下降。

公务接待费0.22万元，主要用于接待国内重庆市气象局及其他单位到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，减少26.67 %，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.16万元，下降42.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次29人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.86元，车均购置费0.00万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。（因我单位属于事业单位，所以，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。）

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，主要原因是2020年受疫情影响未开展预警信息发布平台培训会议。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金306万元；从评价情况来看，验收合格的项目，均完成或超额完成项目规定的目标任务和绩效目标，不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。围绕增雨防雹、净化空气、森林灭火、水库蓄水等需求，人影雷达员和炮手严密监测天气，捕捉有利作业时机，全年共作业54站（次），发射人雨弹1200余发，成功地进行了多次人工增雨和防雹作业，为减轻气象灾害做出了贡献。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾琛，电话：023-55160040。