一、部门基本情况
（一）职能职责
政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。
（二）机构设置
政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科、信息中心）。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括政协云阳县委员会办公室（本级）、云阳县政协信息中心两个预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1823.40万元，支出总计1823.40万元。收支较上年决算数增加105.79万元，增长6.16%，主要原因是增人调资导致收入支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1823.40万元，较上年决算数增加105.79万元，增长6.16%，主要原因是增人调资导致收入增加。其中：财政拨款收入1823.40万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1823.40万元，较上年决算数增加105.79万元，增长6.16%，主要原因是增人调资导致收入支出增加。其中：基本支出1553.40万元，占85.19%；项目支出270.00万元，占14.81%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1823.40万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加105.79万元，增长6.16%。主要原因是增人调资导致收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1823.40万元，较上年决算数增加105.79万元，增长6.16%。主要原因是增人调资导致收入增加。较年初预算数增加410.40万元，增长29.04%。主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1823.40万元，较上年决算数增加105.79万元，增长6.16%。主要原因是增人调资导致支出增加。较年初预算数增加410.40万元，增长29.04%。主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1408.68万元，占77.26%，较年初预算数增加378.10万元，增长36.69%，主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。
（2）社会保障与就业支出271.76万元，占14.90%，较年初预算数增加32.57万元，增长13.62%，主要原因是临时人员和新进人员的养老保险以及补缴以往年度的养老保险年初未纳入预算；退休人员的独子费、抚恤金、健康休养费未纳入预算。
（3）卫生健康支出59.90万元，占3.29%，较年初预算数无增减，主要原因是新进人员的医疗费用未追加。
（4）住房保障支出83.06万元，占4.56%，较年初预算数减少0.26万元，下降0.31%，主要原因是年中退休职工的公积金决算前已清算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1553.40万元。其中：人员经费1225.94万元，较上年决算数增加118.95万元，增长10.75%，主要原因是增人增资、退休人员独子费、抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、医疗保障等。公用经费327.47万元，较上年决算数增加31.84万元，增长10.77%，主要原因是新增人员导致公用经费增加、年中追加综合考核工作经费、公务用车购置费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计34.47万元，较年初预算数减少3.53万元，下降9.29%，主要原因是财政年中压缩公用经费支出预算。较上年支出数减少25.95万元，下降42.95%，主要原因是打紧开支，减少不必要的支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，较上年支出数无增减，，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，较上年支出数减少18.78万元，下降100.00%，主要原因是当年未购置公务用车。
公务车运行维护费27.00万元，主要用于市内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降10.00%，主要原因是财政年中压缩公用经费支出预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格执行预算，严禁突破年初预算。
公务接待费7.48万元，主要用于接待市政协和其他区县政协到我县考察调研、市政协扶贫集团成员单位到我县检查督导乡村振兴工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降6.50%，主要原因是严格执行中央八项规定，打紧开支，减少不必要的支出。较上年支出数减少7.16万元，下降48.91%，主要原因是严格执行中央八项规定，打紧开支，减少不必要的支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次510人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费146.58元，车均购置费0万元，车均维护费5.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出155.31万元，较上年决算数减少0.69万元，下降0.44%，主要原因是严格执行中央八项规定，打紧开支，减少不必要的支出。本年度培训费支出11.26万元，较上年决算数减少0.07万元，下降0.62%，主要原因是严格执行中央八项规定，打紧开支，减少不必要的支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出316.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加32.05万元，增长11.27%，主要原因是一是新增人员导致公用经费增加，二是中途追加综合考核工作经费等。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
政协云阳县委员会办公室整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000004 |
自评总分： |
98.40 |
|
|
| 项目主管部门： |
004-政协云阳县委员会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
叶书平 |
联系电话： |
55129361 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
14,140,178.24 |
|
18,234,034.94 |
|
15,329,034.94 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
14,140,178.24 |
|
18,234,034.94 |
|
15,329,034.94 |
84.06 |
10.00 |
8.40 |
| 一般公共预算 |
|
|
14,140,178.24 |
|
18,234,034.94 |
|
15,329,034.94 |
84.06 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
1.政协履职工作方面：完成专题调研8个、协商4个、通报5个、视察13个以及民主评议2个；
2.基层协商平台试点建设方面：为深入贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，我县政协积极探索创新，务实工作举措，坚持协商为民，切实打通基层协商民主“最后一公里”，三级协商平台体系，为政协委员和各界群众参与“渝事好商量？协商在基层”协商议事活动提供有力保障，做到协商主题更紧贴群众需求、协商形式更方便群众参与、协商成效更符合群众期望；
3.参与全县中心工作方面：一是承担市政协主席和市政协办公厅帮扶集团19个成员单位帮扶我县和定点帮扶清水乡乡村振兴工作。二是服从县委的安排，参与全县重点项目建设和常规工作。三是参与全县重点工作巡察、督查等。
|
|
1.政协履职工作方面：完成专题调研8个、协商4个、通报5个、视察13个以及民主评议2个；
2.基层协商平台试点建设方面：为深入贯彻落实习近平总书记关于“有事好商量，众人的事情由众人商量，是人民民主的真谛”的重要指示精神，我县政协积极探索创新，务实工作举措，坚持协商为民，切实打通基层协商民主“最后一公里”，三级协商平台体系，为政协委员和各界群众参与“渝事好商量？协商在基层”协商议事活动提供有力保障，做到协商主题更紧贴群众需求、协商形式更方便群众参与、协商成效更符合群众期望；
3.参与全县中心工作方面：一是承担市政协主席和市政协办公厅帮扶集团19个成员单位帮扶我县和定点帮扶清水乡乡村振兴工作。二是服从县委的安排，参与全县重点项目建设和常规工作。三是参与全县重点工作巡察、督查等。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 参会人次 |
人次 |
≥ |
3000 |
3100 |
3.33 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
| 建设委员履职平台 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 接待扶贫集团批次 |
批次 |
≥ |
155 |
156 |
0.65 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 民主评议 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 召开会议次数 |
次 |
≥ |
11 |
12 |
9.09 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 专题调研 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 专题协调 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 组织委员视察 |
批次 |
≥ |
13 |
13 |
0 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
| 收集社情民意 |
条 |
≥ |
50 |
51 |
2 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
| 收集委员提案 |
件 |
≥ |
350 |
351 |
0.29 |
100 |
8 |
8 |
否 |
|
| 增加反映民意渠道 |
个 |
≥ |
20 |
21 |
5 |
100 |
7 |
7 |
是 |
|
| 参会人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
| 市扶贫集团满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
| 乡、村干部群众满意度 |
% |
≥ |
96 |
97 |
1.04 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
| 累计项目支出 |
万元 |
≤ |
450 |
290 |
35.56 |
100 |
3 |
3 |
否 |
年初申报项目部分未纳入预算，压缩了35% |
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
政协常委会议 |
项目编码： |
50023522T000000091091 |
自评总分： |
90.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
004-政协云阳县委员会办公室 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
叶书平 |
联系电话： |
55129367 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
200,000.00 |
|
0.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
200,000.00 |
|
0.00 |
0 |
10.00 |
0.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
200,000.00 |
|
0.00 |
0 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
目标1：研究议定重要事项，协商提出意见建议；
目标2：加强思想政治引领，广泛凝聚共识。
|
目标1：研究议定重要事项，协商提出意见建议；
目标2：加强思想政治引领，广泛凝聚共识。
|
目标1：研究议定重要事项，协商提出意见建议；
目标2：加强思想政治引领，广泛凝聚共识。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 参会人次 |
人次 |
≥ |
400 |
410 |
2.5 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| 召开会议次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| 参会率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| 解决民生问题数量 |
个 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| 政协常委满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| 会议费 |
万元 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128269
部门
