政协云阳县委员会办公室

        2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（二）机构设置

政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科、信息中心）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括政协云阳县委员会办公室（本级）、云阳县政协信息中心两个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,717.61万元，支出总计1,717.61万元。收支较上年决算数增加138.19万元,增长8.05%，主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。

2.收入情况。2022年度收入合计1,717.61万元，较上年决算数增加138.19万元，增长8.05%，主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。其中：财政拨款收入1,717.61万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,717.61万元，较上年决算增加138.19万元，增长8.05%，主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。其中：基本支出1,402.61万元，占81.7%；项目支出315.00万元，占18.3%。

4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,717.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加138.19万元，增长8.05%。主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,717.61万元，较上年决算数增加138.19万元，增长8.05%。主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。较年初预算数增加154.90万元，增长9.9%。主要原因是增人增资、退休人员独子费抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,717.61万元，较上年决算数增加138.19万元，增长8.05%。主要原因一是增加了新进人员的人员经费支出，二是老干部死亡的抚恤金支出，三是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。较年初预算数增加154.90万元，增长9.9%。主要原因是增人增资、退休人员独子费抚恤金、追加年度考核奖和健康休养费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,362.56万元，占79.3%，较年初预算数增加126.99万元，增长10.3%，主要原因是年中追加增人增资预算、追加年度考核奖和健康休养费等预算。

（2）社会保障与就业支出238.69万元，占13.9%，较年初预算数增加16.77万元，增长7.6%，主要原因是临时人员和新进人员的养老保险年初未纳入预算；退休人员的独子费、抚恤金、健康休养费未纳入预算。

（3）卫生健康支出61.01万元，占3.6%，较年初预算数增加5.07万元，增长9.1%，主要原因是临时人员和新进人员的医保缴费和医疗费年初未纳入预算。

（4）住房保障支出55.35万元，占3.2%，较年初预算数增加6.07万元，增长12.3%，主要原因是年中调入人员和临时人员的住房保障未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,402.61万元。其中：人员经费1,106.99万元，较上年决算数增加54.34万元，增长4.9%，主要原因是增加了新增人员的工资、目标绩效考核和健康休养费提高标准增加的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、医疗保障等。公用经费295.63万元，较上年决算数增加55.86万元，增长18.89%，主要原因是新增人员导致公用经费增加、年中追加综合考核工作经费、公务用车购置费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计60.42万元，较年初预算数增加13.42万元，增长28.6%，主要原因是公务用车购置费年初未纳入预算。较上年支出数减少0.97万元，下降1.6%，主要原因是打紧开支，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费18.78万元，主要用于车辆购置和税费等费用支出较年初预算数增加18.78万元，增长100%，主要原因是年初未纳入预算。较上年支出数减少0.79万元，下降4.2%，主要原因是车辆配置降低而降价。

公务车运行维护费27.00万元，主要用于市内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算，严禁突破年初预算。较上年支出数减少0.17万元，下降0.63%，主要原因是严格执行预算，严禁突破年初预算。

公务接待费14.64万元，主要用于接待市政协和其他区县政协到我县考察调研、市政协扶贫集团成员单位到我县检查督导乡村振兴工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.36万元，下降26.8%，主要原因是严格执行八项规定，打紧开支，减少不必要的支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待180批次1,750人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费83.68元，车均购置费18.78万元，车均维护费5.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出156.00万元，较上年决算数增加90.28万元，增长137.37%，主要原因是疫情防控期间召开全委会议增加了会议费支出。本年度培训费支出11.33万元，较上年决算数减少6.97万元，下降38.09%，主要原因是疫情防控期间减少了外出培训和本地集中培训任务。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出284.49万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加44.72万元，增长18.65%，主要原因一是新增人员导致公用经费增加，二是中途追加公务用车购置费、综合考核工作经费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。（见附件）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。（无）

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128269