政协云阳县委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置：云阳县政协机关由七委一室(提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委、办公室)组成，办公室内设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、农业农村科、社法民宗科、）。

（二）单位构成：下级单位为云阳县政协信息中心

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2020年度收入总计1437.19万元，支出总计1437.19万元。收支较上年决算数增加57.77万元、增长4.19%，主要原因：是增加了新进人员的人员经费支出。本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2020年度收入合计1437.19万元，较上年决算数增加57.77万元，增长4.19%，主要原因：增加了新进人员的人员经费支出。其中：财政拨款收入1437.19万元，占100.00%。

  3.支出情况。2020年度支出合计1437.19万元，较上年决算数增加57.77万元，增长4.19%，主要原因：是增加了新进人员的人员经费支出。其中：基本支出1133.59万元，占78.88%；项目支出303.6万元，占21.12%。

  4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1437.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.77万元，增长4.19%。主要原因：是增加了新进人员的人员经费支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1437.19万元，较上年决算数增加57.77万元，增长4.19%。主要原因：是增加了新进人员的人员经费支出。较年初预算数增加114.11万元，增长8.62%。主要原因：是增人增资50万元、退休人员独子费抚恤金30万元、追加目标绩效考核奖和健康休养费34.11万元。

  2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1437.19万元，较上年决算数增加57.77万元，增长4.19%。主要原因：是增加了新进人员的人员经费支出。较年初预算数增加114.11万元，增长8.62%。主要原因：是增人增资50万元、退休人员独子费抚恤金30万元、追加目标绩效考核奖和健康休养费34.11万元。

  3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1126.68万元，占78.39%，较年初预算数增加33.08万元，增长3.02%，主要原因是年中追加增人增资预算。

  （2）社会保障与就业支出219.44万元，占15.26%，较年初预算数增加73.34万元，增长50.2%，主要原因：是临时人员和新进人员的养老保险年初未纳入预算；退休人员的独子费、抚恤金、健康休养费未纳入预算。

  （3）卫生健康支出48.81万元，占3.41%，较年初预算数增加3.49万元，增长7.7%，主要原因是临时人员和新进人员的医保缴费和医疗费年初未纳入预算。

  （4）住房保障支出42.26万元，占2.94%，较年初预算数增加4.19万元，增长11.01%，主要原因是年中增加人员和临时人员的住房保障未纳入年初预算。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1133.59万元。其中：人员经费974.55万元，较上年决算数增加126.02万元，增长14.9%，主要原因是增加了新增人员的工资、目标绩效考核和健康休养费提高标准增加的支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、医疗保障等。公用经费159.04万元，较上年决算数减少131.85万元，降低45.33%，主要原因是上年预算解决了历年公用经费的缺口和当年公用经费预算标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

   三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计41.82万元，较年初预算数增加23.82万元，增长132.33%，主要原因是项目支出的“三公”经费年初未纳入预算。较上年支出数减少8.60万元，降低17.06%，主要原因是本年减少了出国出访产生的出国费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本部门未发生因公出国（境）费支出，比上年减少8.6万元出国费支出，下降100%。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出，与上年一致。

  公务车运行维护费27.17万元，主要用于市内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加17.17万元，增长171.70%，主要原因是项目支出的公务用车运行维护费未纳入年初预算。本年与上年支出数一致。

  公务接待费14.64万元，主要用于接待市政协和其他区县政协到我县考察调研、市政协扶贫集团成员单位到我县检查督导扶贫工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加6.64万元，增长83.00%，主要原因是项目支出的公务接待费年初未纳入预算。与上年支出数保持一致。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门无公务用车购置支出；公务车保有量为5辆；国内公务接待181批次1650人，其中：国内外事接待181批次，1650人；无国（境）外公务接待费支出。2020年本部门人均接待费88.82元，车均维护费5.43万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出159.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少131.85万元，降低45.33%，主要原因是上年预算解决了历年的资金缺口，加之扶贫工作增加的支出。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出65.72万元，与上年决算数一致。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.30万元，与上年决算数一致。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、乡镇工作扶贫集团等所需车辆运行。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

  （三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

      (一）预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求，我办对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金20万元。

（二）绩效自评结果

云阳县项目支出绩效自评表

（2020年度）

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128269