中国人民政治协商会议云阳县委员会办公室

2018年度部门决算情况说明

 

  一、部门基本情况

  （一）政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

  （二）机构设置：

       云阳县政协机关由七委一室(提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委、办公室)组成，办公室内设十科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、科教文卫科、学习联络科、农业农村科、社法民宗科、信息中心）。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,285.48万元，支出总计1,285.48万元。收支较上年决算数增加90.59万元、增长7.58%，主要原因一是目标绩效考核奖及健康休养费提高了标准，二是在职职工增加了下乡补助支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,285.48万元，较上年决算增加90.59万元，增长7.58%，主要原因一是目标绩效考核奖及健康休养费提高了标准，二是在职职工增加了下乡补助支出。其中：财政拨款收入  1,285.48万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,285.48万元，较上年决算数增加90.59万元，增长7.58%，主要原因一是目标绩效考核奖及健康休养费提高了标准，二是在职职工增加了下乡补助支出。其中：基本支出912.31万元，占70.97%；项目支出373.17万元，占29.03%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,285.48万元，较上年决算数增加90.59万元，增长7.58%。主要原因一是目标绩效考核奖及健康休养费提高了标准，二是在职职工增加了下乡补助支出。较年初预算数增加256.64万元，增长24.94%。主要原因是年中追加安排下乡补助支出预算50万元、专项业务费80万元、目标绩效考核及健康休养费56.64万元、增人增资50万元、市政协追加专项经费20万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,285.48万元，较上年决算数增加90.59万元，增长7.58%。主要原因一是目标绩效考核奖及健康休养费提高了标准，二是在职职工增加了下乡补助支出。较年初预算数增加256.64万元，增长24.94%。主要原因是年中追加安排下乡补助支出预算50万元、专项业务费80万元、目标绩效考核健康休养费56.64万元、增人增资50万元、市政协追加专项经费20万元。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出1,018.12万元，占79.20%，较年初预算数增加197.63万元，增长24.09%，主要原因是年中追加专项经费和增人增资预算。

  （2）社会保障与就业支出196.06万元，占15.25%，较年初预算数增加61.17万元，增长45.35%，主要原因是社保局在年中提高了养老保险职业年金的基数。

  （3）医疗卫生与计划生育支出40.66万元，占3.16%，较年初预算数减少2.21万元，下降5.16%，主要原因是年中调进调出人员的医保以及医疗垫底资金未足额缴纳。

  （4）住房保障支出30.64万元，占2.38%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.20%，主要原因是年中增加人员和临时人员的住房保障未纳入年初预算。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出912.31万元。其中：人员经费810.53万元，较上年决算数增加91.10万元，增长12.66%，主要原因是增人增资和下乡补助预算支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障、医疗保障等。公用经费101.77万元，较上年决算数减少15.53万元，下降13.24%，主要原因是加强了日常管理，节约了水电纸墨等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计41.82万元，较年初预算数减少1.18万元，下降2.74%，主要原因是按照厉行节约的要求，加强管理，减少支出。较上年支出数减少0.32万元，下降0.76%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门未发生因公出国（境）费支出，与上年一致。

  2018年度本部门未发生公务车购置费支出，与上年一致。

  公务车运行维护费27.17万元，主要用于市内因公出行、政协调研视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降2.96%，主要原因是按照厉行节约的要求，加强管理，减少支出。与上年支出数持平。

  公务接待费14.64万元，主要用于接待市政协和其他区县政协到我县考察调研、市政协扶贫集团成员单位到我县检查督导扶贫工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降2.40%，主要原因是按照厉行节约的要求，加强管理，减少支出。较上年支出数减少0.32万元，下降2.14%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门无因公出国（境）支出；无公务用车购置支出，公务车保有量为5辆；国内公务接待90批次2,930人，其中：国内外事接待90批次，2930人；无国（境）外公务接待支出。2018年本部门人均接待费 49.98元，车均维护费5.43万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出101.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少15.53万元，下降13.24%，主要原因是按照厉行节约的要求，加强管理，减少支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

  （三）政府采购支出情况说明。

  2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  根据预算绩效管理要求，本部门开展了绩效自评，对发现的问题,及时总结分析,查找原因,提出对策,用于指导下一年预算编制。

     六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128269

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