中国人民政治协商会议云阳县委员会办公室2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置：云阳县政协机关由五委一室(提案委、经济委、文体委、社法委、联络委、办公室)组成，办公室内设三科一中心（文秘科、行政科、组织人事科、信息中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,194.89万元，支出总计1,194.89万元。与2016年决算数相比，收支减少51.14万元、下降4.10%，主要原因是退休人员的退休费转由社保局托管,人员经费减少了,总支出也相应减少了。

本部门2017年度收入合计1,194.89万元，其中：财政拨款收入1,194.89万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,194.89万元，其中：基本支出836.72万元，占70.02%；项目支出358.17万元，占29.98%；

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,194.89万元，较上年决算数减少51.14万元，下降4.10%。主要原因是退休人员由社保局托管，退休费减少了。较年初预算数增加118.20万元，增长10.98%。主要原因是追加专项经费和增人增资。

本部门2017年度财政拨款支出1,194.89万元，较上年决算数减少51.14万元，下降4.10%。主要原因是退休人员的退休费转由社保局托管,人员经费减少了,总支出也相应减少了。较年初预算数增加118.20万元，增长10.98%。主要原因是追加专项经费和增人增资。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出938.45万元，占78.54%，较年初预算数增加201.69万元，主要原因是追加专项经费和增人增资；社会保障与就业支出185.07万元，占15.49%，较年初预算数减少95.67万元，主要原因是退休人员转由社保局托管，退休费减少了；医疗卫生与计划生育支出44.99万元，占3.77%，较年初预算数增加9.78万元，主要原因是中途增加人员和临时人员的医疗保障缴费未纳入年初预算；住房保障支出26.38万元，占2.21%，较年初预算数增加2.40万元，主要原因是中途增加人员和临时人员的住房保障未纳入年初预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出836.72万元。其中：人员经费719.43万元，较上年减少30.41万元，主要原因是退休人员转由社保托管，减少了退休费的支出。公用经费117.30万元，较上年增加3.95万元，主要原因是物价上涨使办公费、印刷费等支出增加。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计42.14万元，较年初预算数减少7.86万元，主要原因是在预算执行过程中，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，致使公务接待费减少；较上年支出数增加4.99万元，主要原因是开展脱贫攻坚工作，增加了公务用车运行费和租车费用等。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费27.17万元，主要用于日常工作和脱贫攻坚工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.83万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制预算执行。

公务接待费14.96万元，主要用于接待市内外区县政协调研人员、市级部门下镇村扶贫工作人员接待支出，费用支出较年初预算数减少5.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制预算执行,较上年支出数增加4.99万元，主要原因是脱贫攻坚工作等产生的接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待107批次，1,255人。2017年本部门人均接待费119.20元，车均维护费5.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出117.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加3.95万元，增长3.49%，主要原因是物价上涨致使办公费、印刷费等支出增加，以及脱贫攻坚工作增加了公务用车运行费和租车费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本单位无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年本单位项目支出严格按照绩效管理执行。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
      本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128269

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