中国人民政治协商会议云阳县委员会办公室

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）政协主要职能是：民主监督、参政议政、建言献策。

（二）机构设置：云阳县政协机关由五委一室(提案委、经济委、文体委、社法委、联络委、办公室)组成，办公室内设三科一中心（文秘科、行政科、信息科、信息中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1,246.03万元，支出总计1,246.03万元。与2015年决算数相比，收支增加40.54万元、增长3.36%，主要原因是人头经费增加（公务员比上年增加了月考核奖）和差旅费标准提高致公用经费增加。

本部门2016年度收入合计1,246.03万元，其中：财政拨款收入1,246.03万元，占100.00%；本部门2016年度支出合计1,246.03万元，其中：基本支出863.18万元，占69.27%；项目支出382.85万元，占30.73%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入1,246.03万元，较上年决算数增加40.54万元，增长3.36%。主要原因是人头经费增加（公务员比上年增加了月考核奖）和差旅游费标准提高致公用经费增加。较年初预算数增加309.65万元，增长33.07%。主要原因是追加公务员月考核奖项、追加年中增人增资、追加换届工作经费等。

本部门2016年度财政拨款支出1,246.03万元，较上年决算数增加40.54万元，增长3.36%。主要原因是人头经费增加（公务员比上年增加了月考核奖）和差旅游费标准提高致公用经费增加。较年初预算数增加309.65万元，增长33.07%。主要原因是公务员月考核奖项、年中增人增资、换届工作经费等年初未纳入预算。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出908.64万元，占72.92%，较年初预算数增加263.11万元，主要原因是公务员月考核奖项、年中增人增资、换届工作经费等年初未纳入预算；社会保障与就业支出271.62万元，占21.80%，较年初预算数增加41.64万元，主要原因是退休人员养老金年初未纳入预算；医疗卫生与计划生育支出38.60万元，占3.10%，较年初预算数增加2.35万元，主要原因是新增人员的医疗保障费年初未纳入预算；住房保障支出27.18万元，占2.18%，较年初预算数增加2.55万元，主要原因是新增人员住房保障经费年初未纳入预算；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出863.18万元。其中：人员经费749.84万元，较上年增加57.73万元，主要原因是当年增加了公务员月考核奖项、年中增人增资等。人员经费用途主要包括月考核奖、新增人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费113.35万元，较上年减少20.54万元，主要原因是车改后，公务用车运行维护费减少了。

（四）政府采购执行情况说明

本部门本年度无政府采购项目，故决算未编制政府采购支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门“三公”经费支出共计37.14万元，较年初预算数增加17.86万元，主要原因是车辆运行费没按定额预算,较上年支出数减少0.88万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门公务车运行维护费27.18万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加7.83万元，主要原因是公务车保有量预算不足,较上年支出数减少0.88万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.97万元，主要用于接待各区县政协来云调研食宿和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加10.03万元，主要原因是预算公用经费定额没细化清楚。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务车保有量为5辆；国内公务接待150批次，1120人。2016年本部门人均接待费 89.02元，车均维护费5.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出113.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2015年减少20.54万元，下降15.34%，主要原因是我部门今年实施公车改革，减少公务用车3辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，均属一般公务用车。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列 在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度 收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：55128269

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