重庆市云阳县招商引资服务中心
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1. 做好全县招商引资统筹和协调工作。
2. 贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。
3. 编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。
4. 负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。
5. 负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。
6. 负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。
7. 负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。
8. 负责客商投诉的受理和协调工作。
9. 参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
10. 负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。
11. 完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
云阳县招商引资服务中心成立于2016年4月，挂“云阳县招商引资办公室”牌子，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位。机构规格为正科级，财务独立核算，公益一类事业单位。核定事业编制11名，其中领导职数1正2副。内设综合服务科、项目招商科、项目信息科、项目服务科4个职能科室。中层干部职数4名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计4449.16万元，支出总计4449.16万元。收支较上年决算数增加256.82万元，增长6.13%，主要原因是主要原因一是成立产业链招商队，人员增加，人员经费和公用经费基本支出增加20.54万元。二是兑现招商引资优惠政策、招商引资工作经费等项目支出增加1782.74万元。
2. 收入情况。2023年度收入合计4449.16万元，较上年决算数增加256.82万元，增长6.13%，主要原因是2023年成立产业链招商队，人员增加，基本支出收入增加20.54万元。加大对招商引资项目的扶持，2023年项目支出收入增加1782.74万元。其中：财政拨款收入增加3877.41万元，占比100%。
3. 支出情况。2023年度支出合计4449.16万元，较上年决算数增加256.82万元，增长6.13%，主要原因一是成立产业链招商队，人员经费和公用经费增加。二是加大招商引资工作力度，全力支持落地云阳的企业发展，积极兑现招商引资项目优惠政策。其中：基本支出193.61万元，占4.35%；项目支出4255.55万元，占95.65%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位实现零结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4449.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加256.82万元，增长6.13%。主要原因一是成立产业链招商队，人员经费、公用经费增加。二是加大招商引资工作力度，全力支持落地云阳的企业发展，积极兑现招商引资项目优惠政策。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4449.16万元，较上年决算数增加256.82万元，增长6.13%。主要原因是成立产业链招商队，增加招商引资工作经费投入。较年初预算数增加4277.42万元，增长2490.64%。主要原因是主要原因是中途追加了项目支出预算，追加了兑现招商引资优惠政策资金4313.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4449.16万元，较上年决算数增加256.82万元，增长6.13%。主要原因是成立产业链招商队，人员增加，人员经费和公用经费基本支出增加20.54万元。较年初预算数增加4277.42万元，增长2490.64%。主要原因是支持企业发展，用于兑现企业招商引资优惠政策资金增加1782.74万元。
3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位实现零结转。
4. 比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出424.89万元，占9.55%，较年初预算数增加282.89万元，增长199.22%，主要原因是成立云阳县产业链招商队，增加招商引资工作经费投入，支出随之增加。
（2）科学技术支出3414.81万元，占76.75%，较年初预算数增加3414.81万元，增长100.00%，主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加项目支出预算3414.81万元，专项用于兑现重庆金莱博新材料科技有限公司、重庆市炫术电子科技有限公司、重庆市兴傲科技有限公司、重庆市云为新能源科技有限公司等企业招商引资优惠政策资金。
（3）社会保障与就业支出12.69万元，占0.29%，较年初预算数减少2.07万元，下降14.02%，主要原因是纳入年初预算的有9人，2023年4月提拔重用1名干部，实际预算支出8人，较年初预算数相比，减少1人人员经费支出，养老保险、职业年金等费用减少。
（4）卫生健康支出6.57万元，占0.15%，较年初预算数减少1.02万元，下降13.44%，主要原因是人员减少，医疗保险减少。
（5）农林水支出148.97万元，占3.35%，较年初预算数增加148.97万元，增长100.00%，主要原因是年初预算下达的渝北区对口协同援助资金，专项用于支持云阳招商引资项目发展。
（6）资源勘探信息等支出433.85万元，占9.75%，较年初预算数增加433.85万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加的项目支出预算433.85万元，专项用于兑现重庆市雲扬电子科技有限公司、重庆华地云谷科技有限公司等企业招商引资优惠政策资金。
（7）住房保障支出7.38万元，占0.17%，较年初预算数无增减，主要原因是未调基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出193.61万元。其中：人员经费135.29万元，较上年决算数减少6.06万元，下降4.29%，主要原因是本年度减少1人，工资减少，整体工资调标，经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费58.32万元，较上年决算数增加3.92万元，增长7.21%，主要原因是成立产业链招商队，人员增加，公用经费基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元。本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.16万元，较年初预算数减少0.84万元，下降14.00%，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加5.16万元，增长100.00%，主要原因是本部门2023年度增加公务用车编制费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位没有因公出国人员消费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有因公出国人员消费。与上年持平。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位没有公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位没有公务车购置消费。与上年持平。
公务用车运行维护费5.00万元，主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度增加公务用车编制费用。
公务接待费0.16万元，主要用于接待招商引资来云考察的企业组团、商会组织等。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降84.00%，主要原因是严格遵守招商引资商务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少非必要接待支出。较上年支出数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是接待招商引资来云考察的企业组团、商会组织以及举办集中签约活动。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费141.00元，车均购置费0万元，车均维护费5.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出18.81万元，较上年决算数增加7.28万元，增长63.14%，主要原因是举办“十链产业·千亿制造”招商推介活动、集中签约等综合性活动5场次，先后赴温州、西安等地开展招商专题推介6次。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4255.55万元。
部门整体绩效自评表
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：向晓雅 023-55128380
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