云阳县招商引资服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 做好全县招商引资统筹和协调工作。

2. 贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。

3. 编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。

4. 负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。

5. 负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

6. 负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。

7. 负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。

8. 负责客商投诉的受理和协调工作。

9. 参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

10. 负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

云阳县招商引资服务中心成立于2016年4月，挂“云阳县招商引资办公室”牌子，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位。机构规格正科级，财务独立核算，公益一类事业单位。核定事业编制11名，其中领导职数1正2副。内设综合服务科、项目招商科、项目信息科、项目服务科4个职能科室。中层干部职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。本部门2022年度收入总计4192.34万元，支出总计4192.34万元。收支较上年决算数相比增加3877.41万元，增长1231.21%，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费基本支出增加89.36万元。二是兑现招商引资优惠政策、招商引资工作经费等项目支出增加3788.05万元。

2. 收入情况。本部门2022年度收入合计4192.34万元，较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%。主要原因是2022年人员增加，基本支出收入增加89.36万元。加大对招商引资项目的扶持，2022年项目支出收入增加3788.05万元。其中：财政拨款收入增加3877.41万元，占比100%。

3. 支出情况。本部门2022年度财政拨款支出合计4192.34万元，较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%，主要原因一是基本支出增加89.36万元。2022年度在职9人，较上年对比人员增加2人，人员工资福利、社会保险费用、住房公积金等人员经费、公用经费增加。二是项目支出增加3788.05万元。加大招商引资工作力度，全力支持落地云阳的企业发展，积极兑现招商引资项目优惠政策资金12笔合计3557.45万元。用于云阳县招商奖励补助项目的渝北区对口协同援助资金增加80.38万元。成立云阳县专业招商队伍6支，增加招商引资工作经费投入101.03万元。兑现2021年度招商引资工作经费26.53万元。其中：基本支出 195.75万元，占比4.67%；项目支出3996.59万元，占比95.33%。

4. 结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2022年度财政拨款收入4192.34万元，较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%。较年初预算数增加3771.96万元，增长897.28%。主要原因是中途追加了项目支出预算，追加了兑现招商引资优惠政策资金3557.45万元、招商引资工作经费127.95万元等。

2.支出情况。本部门2022年度财政拨款支出4192.34万元，较年初预算数增加3771.96万元，增长897.28%。较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%。一是基本支出增加89.36万元，主要原因是人员增加2人，以及2021在职人员绩效工资延迟发放，用于保障工资福利、社会保险费用、住房公积金等人员经费增加，公用经费增加。二是项目支出增加3788.05万元。支持企业发展，用于兑现企业招商引资优惠政策资金3557.45万元，用于云阳县招商奖励补助项目80.36万元。用于保障专业招商队开展招商工作经费101.03万元，兑现2021年度招商引资工作经费26.53万元。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务支出404.35万元，占比9.64%，较年初预算数增加233.84万元，主要原因是人员经费及公用经费增加105.89万元，招商引资工作经费项目支出增加127.95万元。科学技术支出1632.07万元，占比38.93%，较年初预算数增加1632.07万元，主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加项目支出预算1632.07万元，专项用于兑现企业招商引资优惠政策资金。社会保障与就业支出15.32万元，占比0.37%，较年初预算数增加7.56万元，主要原因是人员增加，人员养老保险、职业年金等费用增加。卫生健康支出6.87万元，占比0.16%，较年初预算数增加2.84万元，主要原因是人员增加，人员医疗保险费用增加。农林水支出200.19万元，占比4.78%，与年初预算数持平。渝北区对口协同援助资金，专项用于支持云阳招商引资项目发展。资源勘探工业信息等支出1925.38万元，占比45.93%，较年初预算增加100%，主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加的项目支出预算1925.38万元，专项用于兑现企业招商引资优惠政策资金。住房保障支出8.17万元，占比0.19%，较年初预算数增加4.29万元，主要原因是人员增加，住房公积金增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入4192.34万元，较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%。主要原因是中途追加了项目支出预算，追加了兑现招商引资优惠政策资金3557.45万元、招商引资工作经费127.95万元等。

2.支出情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4192.34万元，较上年决算数增加3877.41万元，增长1231.21%。一是基本支出增加89.36万元，主要原因是人员增加2人，用于保障工资福利、社会保险费用、住房公积金等人员经费增加，公用经费增加。二是项目支出增加3788.05万元。支持企业发展，用于兑现企业招商引资优惠政策资金3557.45万元，用于云阳县招商奖励补助项目80.36万元。保障专业招商队开展招商工作经费101.03万元，兑现2021年度招商引资工作经费26.53万元。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出404.35万元，占比9.64%，较年初预算数增加199.82万元，增长97.7%，主要原因一是纳入年初预算的仅有5人，实际预算支出9人，较年初预算数相比，增加4人人员经费支出（其中县内遴选2人、公开招录2人），人员工资福利支出、公用经费支出增加；二是加大招商引资力度，成立六支专业招商队，招商引资工作经费项目支出增加。

（2）科学技术支出1632.07万元，占比38.93%，较年初预算数增加1632.07万元，增长100%，主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加项目支出预算1632.07万元，专项用于兑现重庆正信电器科技有限公司、重庆市雲扬电子科技有限公司、重庆市雲发电气科技有限公司、重庆市云为新能源科技有限公司等企业招商引资优惠政策资金。

（3）社会保障与就业支出15.32万元，占比0.37%，较年初预算数增加7.56万元，增长97.58%，主要原因是纳入年初预算的仅有5人，实际预算支出9人，较年初预算数相比，增加4人人员经费支出（其中县内遴选2人、公开招录2人），养老保险、职业年金等费用增加。

（4）卫生健康支出6.87万元，占比0.16%，较年初预算数增加2.84万元，增长70.45%，主要原因是纳入年初预算的仅有5人，实际预算支出9人，较年初预算数相比，增加4人人员经费支出（其中县内遴选2人、公开招录2人），医疗保险费用增加。

（5）农林水支出200.19万元，占比4.78%，与年初预算数持平。年初预算下达的渝北区对口协同援助资金，专项用于支持云阳招商引资项目发展。

（6）资源勘探工业信息等支出1925.38万元，占比45.93%，较年初预算数增加1925.38，增长100%，主要原因是年初未安排相应项目支出预算，年中追加的项目支出预算1925.38万元，专项用于兑现重庆市雲扬电子科技有限公司、重庆华地云谷科技有限公司、重庆斯诺电子产品有限责任公司、重庆兴杭服饰有限公司等企业招商引资优惠政策资金。

（7）住房保障支出8.17万元，占比0.19%，较年初预算数增加4.29万元，增长110.72%，主要原因是纳入年初预算的仅有5人，实际预算支出9人，较年初预算相比，增加4人人员经费支出（其中县内遴选2人、公开招录2人），住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2022年度一般公共财政拨款基本支出197.75万元。其中：人员经费141.35万元，较上年决算数增加51.56万元，增长57.42%，主要原因是较上年人员增加2人，县级财政追加人员经费预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等方面。公用经费54.40万元，较上年决算数增加17.64万元，增长208.48%，主要原因是2022年公开招录2人，另外成立专业招商队20人，划转专业招商队的公用经费到本部门。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

本部门2022年度“三公”经费决算支出55万元，与年初预算数持平。较上年决算数增加46.35万元，增长536.24%，主要原因是年初预算下达的招商引资工作经费，预算55万元公务接待费，用于接待招商引资来云考察企业组团、商会组织以及外出考察招商引资项目的产生用餐费用。2022年度实际产生公务用车运行维护费5.4万元，因为本部门2022年度无公务用车编制，按照决算编报口径，编报在其他交通费用下。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2022年度未产生因公出国（境）支出。

本部门2022年度未产生公务车购置支出。

本部门2022年度实际产生公务用车运行维护费5.4万元。主要用于保障公务车正常行驶，用于公务车辆加油、维修等。因为本部门2022年度无公务用车编制，按照决算编报口径，编报在其他交通费用下。

本部门2022年度公务接待费55万元，其中国内接待费55万元，原因是年初预算下达的招商引资工作经费，预算55万元公务接待费，主要用于接待招商引资来云考察的企业组团、商会组织等，与年初预算数持平，较上年支出数增加46.35万元，增长536.24%。严格遵守招商引资商务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，减少非必要接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待72批次658人；国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本部门2022年度车均购置费0.00万元，公务用车运行维护费实际支出5.4万元，车均维护费5.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.53万元，较上年决算数增加11.53万元，增长100%，主要原因是召开2022年度招商引资大会、招商引资培训会、第二届“天生云阳”招商引资项目集中签约活动等会议支出。2022年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.1万元，较上年决算数增加0.1万元，增长100%，主要原因是2022年度事业单位新进人员岗前培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本部门政府采购支出总额4.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是成立六支专业招商队共20人，需要配备必要办公设备，采购便携式笔记本6台，台式计算机4台，全部通过政府采购协议采购平台进行购买。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门对部门整体绩效和12个项目开展了绩效自评，涉及资金3557.45万元。从评价情况来看，2022年，本部门着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：李彩云  办公电话：023—55128380。