云阳县招商引资服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）协助县政府办做好全县招商引资统筹和协调工作。

（2）贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。

（3）配合县政府办编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。

（4）负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。

（5）负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

（6）负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。

（7）负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。

（8）负责客商投诉的受理和协调工作。

（9）参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

（10）负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

（11）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县招商引资服务中心设4个内设机构：综合服务科、项目招商科、项目服务科、招商信息科，为独立核算单位。

（三）单位构成

云阳县招商引资服务中心无二级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计570.79万元，支出总计570.79万元。收支较上年决算数 增加59.36万元、 增长11.6%，主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。

2.收入情况。2020年度收入合计419.64万元，较上年决算数增加122.23万元，增长41.1%，主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。其中：财政拨款收入419.64万元，占100%。此外，年初结转和结余151.15万元。

3.支出情况。2020年度支出合计569.75万元，较上年决算数增加209.47万元，增长58.1%，主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。其中：基本支出 305.26万元，占53.6%；项目支出264.49万元，占46.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.04万元，较上年决算数减少150.11万元，下降99.3%，主要原因是本年财政将年末没有支出的收入收回，所以本年结转和结余明显比去年下降。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计570.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加59.36万 元，增长11.6%。主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入419.64万元，较上年决算数增加122.23万元，增长41.1%。主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。较年初预算数 增加304.08万元，增长263.1%。主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。此外，年初财政拨款结转和结余151.15万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出569.75万元，较上年决算数增加209.47万元，增长58.1%。主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。较年初预算数 增加303.04万 元，增长113.6%。主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.04万元，较上年决算数减少150.11万元，下降99.3%，主要原因是本年财政将年末没有支出的收入收回，所以本年结转和结余明显比去年下降。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出550.45万元，占96.6%，较年初预算数增加302.82万 元，增长122.3%，主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。

（2）社会保障与就业支出9.57万元，占1.7%，较年初预算数增加0.11万 元，增长1.2%，主要原因是增人增资后财政追加预算。

（3）卫生健康支出4.95万元，占0.9%，较年初预算数增加0.05万 元，增长1%，主要原因是增人增资后财政追加预算。

（4）住房保障支出4.79万元，占0.8%，较年初预算数增加0.06万 元，增长1.3%，主要原因是主要原因是增人增资后财政追加预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出305.26万元。其中：人员经费101.12万元，较上年决算数增加4.30万 元，增长4.4%，主要原因是增人增资后财政追加预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保保障缴费、医疗费用、住房公积金等。公用经费204.14万元，较上年决算数增加198.55万元，增长3551.9%，主要原因是全县开展千亿工业工作以来，招商力度进一步加强，财政增加了招商引资工作经费、办公室搬迁房屋装修、办公室设备添置等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、招商业务费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计15.73万元，较年初预算数减少1.27万元，下降7.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少1.02万 元，下降6.1%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位本年无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位本年无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，本单位本年无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位本年无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位本年无公务车运行维护费。

公务接待费15.73万元，主要用于接待招商对象到云阳考察的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降7.5%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少1.02万元，下降6.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待255批次1,530人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费102.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出39.25万元，较上年决算数增加25.04万元，增长176.2%，主要原因是本年参加了西洽会、智博会、千亿工业大会等，所以会议比去年有所增加。本年度培训费支出 4.16万元，较上年决算数增加3.28万元，增长372.7%，主要原因是参加了各级招商工作培训，提高了招商工作人员的招商业务水平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金40万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128380。