云阳县职工服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县职工服务中心职能职责为负责职工信访接待，提供劳动政策法律咨询和法律援助；参与基层劳动争议调解仲裁；开展困难职工帮扶，为下岗人员提供职业介绍、就业指导和跟踪服务。

（二）机构设置。云阳县职工服务中心，事业编制5人，在职职工4人，无内设科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计84.28万元，支出总计84.28万元。收支较上年决算数增加84.28万元,增长100%，主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。

2. 收入情况。2022年度收入合计84.28万元，较上年决算数增加84.28万元，增长%，主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。其中：财政拨款收入84.28万元，占100%。

支出情况。2022年度支出合计84.28万元，较上年决算增加84.28万元，增长%，主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。其中：基本支出84.28万元，占100%。

结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0.00万元，上年决算数无结转结余，主要原因是严格执行预算管理。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计84.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加84.28万元，增长100%。主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入84.28万元，较上年决算数增加84.28万元，增长100%。主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。较年初预算数增加19.81万元，增长30.7%。主要原因是工资调标，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出84.28万元，较上年决算数增加84.28万元，增长100%。主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。较年初预算数增加19.81万元，增长30.7%。主要原因是工资调标，人员经费增加。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算管理。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出57.53万元，占68.3%，较年初预算数增加9.80万元，增长20.5%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出18.97万元，占22.5%，较年初预算数增加7.50万元，增长65.4%，主要原因是工资调标，人员经费增加。

（3）卫生健康支出3.92万元，占4.7%，较年初预算数增加0.94万元，增长31.5%，主要原因是用于疫情防控。

（4）住房保障支出3.86万元，占4.6%，较年初预算数增加1.57万元，增长68.6%，主要原因是工资调标及人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.28万元。其中：人员经费76.28万元，较上年决算数增加76.28万元，增长%，主要原因是主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长%，主要原因是主要原因是上年决算数云阳县职工服务中心未单列。公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少4.50万元，下降100%，主要原因是本单位无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格按预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费用。

本单位2022年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。因本单位业务量小，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位资产属工会资产，故我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

2022年度我单位无项目支出。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。