云阳县总工会
2022年度县级部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。云阳县总工会职能职责为加强对广大职工的政治引领和思想引导，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能，团结动员广大职工干事创业，维护职工权益，拓展工会组织覆盖，拓展工会工作覆盖，积极参与社会治理，发挥民主参与和社会监督作用。
（二）机构设置。云阳县总工会设办公室、基层工信部、服务发展部3个内设机构，行政编制7人，在职职工7人。
（三）单位构成。云阳县总工会下属非独立核算事业单位云阳县职工服务中心，事业编制5人，在职职工4人。并纳入本部门2022年度决算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。本部门2022年度收入总计338.71万元，支出总计338.71万元。收支较上年决算数增加65.03万元，增加23.76%，主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。年初无结转和结余，年末无结转和结余。
2. 收入情况。本部门2022年度收入合计338.71万元，较上年决算数增加65.03万元，增加23.76%，主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。其中：财政拨款收入338.71万元，占100.00%，无年初结转和结余。
3. 支出情况。本部门2022年度支出合计338.71万元，较上年决算数增加65.03万元，增加23.76%，主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。其中：基本支出288.58万元，占85.2%；项目支出50.13万元，占14.8%。
4. 结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0.00万元，上年决算数无结转结余，主要原因是严格执行预算管理。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计338.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加65.03万元，增长23.76%。主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入338.71万元，较上年决算数增加65.03万元，增长23.76%。主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。较年初预算数增加105.28万元，增长45.1%。主要原因是人员增加及新增项目环卫工人高温一次性补贴。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出338.71万元，较上年决算数增加65.03万元，增长23.76%。主要原因是新增项目环卫工人高温一次性补贴。较年初预算数增加105.28万元，增长45.1%。主要原因是人员增加及新增项目环卫工人高温一次性补贴。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算管理。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出252.96万元，占74.7%，较年初预算数增加80.01万元，增长46.3%，主要原因是工资调标，人员经费增加，新增项目环卫工人高温一次性补贴。
（2）社会保障与就业支出59.81万元，占17.7%，较年初预算数增加20.05万元，增长50.4%，主要原因是工资调标，人员经费增加。
（3）卫生健康支出13.35万元，占3.9%，较年初预算数增加2.17万元，增长19.4%，主要原因是用于疫情防控。
（4）住房保障支出12.59万元，占3.7%，较年初预算数增加3.06万元，增长32.1%，主要原因是工资调标及人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出288.58万元。其中：人员经费245.41万元，较上年决算数增加28.47万元，增加11.60%，主要原因是工资调标及人员增加。
人员经费用途主要包括工资、社保、公积金等。公用经费43.17万元，较上年决算数减少13.58万元，减少31.46%，主要原因是有人员变动。公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.12万元，较年初预算数减少5.38万元，下降97.8%，主要原因是严格按预算执行。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。2022年度本部门公务用车运行维护费。2022年度本部门无因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
本单位2022年度未发生公务用车运行维护费用。
公务接待费0.12万元，主要用于接待上级来客。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，基本持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.23元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，基本持平。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数减少1.68万元，下降61.99%，主要原因为今年培训减少。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出35.17万元，机关运行经费主要用于开支水费、电费、气费、物业管理费。机关运行经费较上年决算数减少21.58万元，减少38.03%，主要原因是加强预算管理。
（三）国有资产占用情况说明。
因我单位资产属工会资产，故我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
我单位高度重视预算绩效管理工作，健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理进程，取得了良好成效。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金50.13万元。
| 2022年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
云阳县总工会整体自评 |
项目编码： |
50023500022P000025 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
026-云阳县总工会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
李正吉 |
联系电话： |
18598577789 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
2,355,429.29 |
3,387,094.61 |
3,387,094.61 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
2,355,429.29 |
3,387,094.61 |
3,387,094.61 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
(一）做好劳模推荐、宣讲和管理工作。
（二）开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖等活动及困难职工帮扶工作。
（三）搞好财务管理，加强工会经费审计工作，加强工会资产的管理。
|
|
开展基层工会经费审计20次，开展劳模、法律、准备政策宣讲6场，基层工会活力、工会组织社会影响力有所增加，困难职工帮扶合规率100%，资金到位率使用率99%，资金使用合规、财务监控有效，困难企业、困难职工满意度98%。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 开展基层工会经费审计 |
次 |
≥ |
10 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
开展基层工会经费审计20次 |
|
| 开展劳模、法律、政策宣讲 |
场 |
≥ |
5 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
| 基层工会活力 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 工会组织社会影响力 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 困难职工帮扶合规率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 资金到位率、使用率 |
% |
＝ |
99 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
| 资金使用合规、财务监控有效 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 困难企业、困难职工满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
| 2022年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
环卫工人一次性高温补贴 |
项目编码： |
50023523T000002832973 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
026-云阳县总工会 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
李正吉 |
联系电话： |
18598577789 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
0.00 |
501,300.00 |
501,300.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
0.00 |
501,300.00 |
501,300.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
通过发放环卫工人高温补贴，减轻环卫工人工作负担，增加环卫工人满意度，提高环卫工人干事创业积极性。 |
发放环卫工人高温补贴50.13万元，发放1114人次，发放精准度100%，满意度100%，明显改善环卫工人工作负担。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
| 发放环卫工人高温补贴人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1114 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
| 发放人员精准度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
| 环卫工人工作负担 |
|
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
| 环卫工人满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
| 发放金额 |
万元 |
≤ |
60 |
50.13 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55163573。
部门
