云阳县房地产管理所2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位负责国有公房管护及租金收取；负责房屋住用安全管理及危房鉴定工作；负责廉租房建设管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作；负责物业管理活动的监督管理，指导做好物业管理服务工作。

（二）机构设置

本单位为云阳县住房和城乡建设委员会所属的二级预算单位，为财政补助事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计717.78万元，支出总计717.78万元。收支较上年决算数减少14.18万元，下降1.94%，主要原因是2023年人员变动经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。

2.收入情况。2023年度收入合计717.78万元，较上年决算数减少14.18万元，下降1.94%，主要原因是2023年人员变动经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。其中：财政拨款收入717.78万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计717.78万元，较上年决算数减少14.18万元，下降1.94%，主要原因是2023年人员变动经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。其中：基本支出473.56万元，占65.97%；项目支出244.23万元，占34.03%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结余，预算收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计717.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少14.18万元，下降1.94%。主要原因是2023年人员变动经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入717.78万元，较上年决算数减少14.18万元，下降1.94%。主要原因是2023年人员变动经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。较年初预算数增加112.03万元，增长18.49%。主要原因是2023年度新增2个城镇保障性安居工程项目资金（廉租房小区物业管理费项目、廉租房天然气开户、维修维护整治费项目）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出717.78万元，较上年决算数减少14.18万元，下降1.94%。主要原因是2023年人员变动人员、公用经费减少、廉租房管理及维修维护资金、人和清凉二期小区排水沟整治项目支出减少。较年初预算数增加112.03万元，增长18.49%。主要原因是2023年度新增2个城镇保障性安居工程项目资金（廉租房小区物业管理费项目、廉租房天然气开户、维修维护整治费项目）。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度年末无结余，预算收支平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.62万元，占8.45%，较年初预算数增加0.56万元，增长0.93%，主要原因是工资福利支出有所调整。

（2）卫生健康支出23.70万元，占3.30%，较年初预算数减少0.61万元，下降2.51%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数有所调整。

（3）城乡社区支出364.56万元，占50.79%，较年初预算数减少10.39万元，下降2.77%，主要原因是公用经费减少。

（4）住房保障支出268.90万元，占37.46%，较年初预算数增加198.77万元，增长283.43%，主要原因是2023年度新增2个城镇保障性安居工程项目资金（廉租房小区物业管理费项目、廉租房天然气开户、维修维护整治费项目）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出473.55万元。其中：人员经费415.78万元，较上年决算数减少25.53万元，下降5.79%，主要原因是工资福利支出有所调整。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费57.77万元，较上年决算数增加20.21万元，增长53.81%，主要原因是维修（护）费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.21万元，较年初预算数减少10.79万元，下降71.93%，主要原因是年初预算公务车车辆使用年限较久，后期维修费用会增加，但实际未超出年初预算数。较上年支出数减少0.63万元，下降13.02%，主要原因是单位严格控制“三公”经费，加强公务用车管理，减少费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生因公出国境事由。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费4.08万元，主要用于单位公务车车辆维修、加油费、年审服务及车辆保险费用等开支。费用支出较年初预算数减少10.42万元，下降71.86%，主要原因是年初预算公务车车辆使用年限较久，后期维修费用会增加，但实际未超出年初预算数。较上年支出数减少0.76万元，下降15.70%，主要原因是单位加强公务用车管理，减少费用支出。

 公务接待费0.14万元，主要用于接待垫江县住建委到云阳学习考察物业服务监管综合平台建设支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降72.00%，主要原因是年初预算后期有考察学习，但实际未超出年初预算数。较上年支出数增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是2023年发生公务招待费——垫江县住建委到云阳学习考察物业服务监管综合平台建设。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次11人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费125.45元，车均购置费0万元，车均维护费4.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度单位无会议费支出。本年度培训费支出0.23万元，较上年决算数增加0.23万元，增长100.00%，主要原因是单位2023年支出职工培训费—事业管理、工勤人员在岗培训教育费用。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额245.92万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出245.92万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额245.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额245.92万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购大雁社区廉租住房改造装修为公共租赁住房项目，采购类型为工程类—其他建筑工程，采购规模为2,459,248.49元。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金244.23万元。从自评情况来看，本年度单位预算绩效管理完成情况良好。

（一）单位自评情况

1. 绩效目标自评表

2023年度二级项目绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

程婷婷   023-55336038