重庆市云阳县城市管理局（本级）

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关单位研究起草城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

（2）负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责编制城镇市政基础设施维护管理规划；指导编制乡镇市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关单位编制县城交通发展规划。

（3）负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。

（4）负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；负责拟定城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。

（5）负责县城市容和环境卫生管理工作；负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。

（6）负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。

（7）负责编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。

（8）负责城市供水管理及水质监管。

（9）负责组织拟定县城园林绿化规划；参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。

（10）负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。

（11）负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。

（12）负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

（13）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（14）负责城市管理的数字化、智能化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

（15）负责县城公园、广场的建设、管理；负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。

（16）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县城市管理局是县政府工作单位。局机关内设7个科室，包括办公室（人事科）、规划财务科、市容环卫科、园林科（工程办）、行政审批科(法制安全科)、智能城管科和市政设施管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计23932.04万元，支出总计23932.04万元。收支较上年决算数增加13220.69万元，增长123.4%，主要原因是本年度除常年运行经费外，新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、云阳县建城区停车场及基础设施、城区公共供水管网漏损治理等项目资金；因新增职工及政策性因素，人员经费、公用经费相应增加。

2.收入情况。2023年度收入合计23932.04万元，较上年决算数增加13220.69万元，增长123.4%，主要原因是本年度除常年运行经费外，新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、云阳县建城区停车场及基础设施、城区公共供水管网漏损治理等项目资金；因新增职工及政策性因素，人员经费、公用经费相应增加。其中：财政拨款收入23932.04万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计23932.04万元，较上年决算数增加13220.69万元，增长123.4%，主要原因是本年度除常年运行支出外，新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、云阳县建城区停车场及基础设施、城区公共供水管网漏损治理等项目支出；因新增职工及政策性因素，人员及机关运行支出增加。其中：基本支出245.07万元，占1.0%；项目支出23686.98万元，占99.0%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计23932.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加13220.69万元，增长123.4%。主要原因是本年度除常年运行经费外，新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、云阳县建城区停车场及基础设施、城区公共供水管网漏损治理等项目资金；因新增职工及政策性因素，人员经费、公用经费增加，相应支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入14722.45万元，较上年决算数增加5519.14万元，增长60.0%。主要原因是本年度下达2022年未足额安排的运维经费，且新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、城区公共供水管网漏损治理等项目资金。因新增职工及政策性因素，人员经费、公用经费增加。较年初预算数增加14491.09万元，增长6263.4%。主要原因是年初预算未安排项目经费，财政后期追加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出14722.45万元，较上年决算数增加5519.14万元，增长60.0%。主要原因是本年度除常年运行支出外，新增云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理工程、城区公共供水管网漏损治理等项目支出；因新增职工及政策性因素，人员及机关运行支出增加。较年初预算数增加14491.09万元，增长6263.4%。主要原因是年初预算未安排项目支出，财政后期安排相关经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出929.47万元，占6.3%，较年初预算数增加904.89万元，增长3681.4%，主要原因是财政后期安排环卫清扫保洁运行经费。

（2）卫生健康支出9.55万元，占0.1%，较年初预算数增加0.33万元，增长3.6%，主要原因是增人增资。

（3）节能环保支出3167万元，占21.5%，较年初预算数增加3167万元，增长100.0%，主要原因是财政后期安排水域清漂运行、城区公共供水管网漏损治理、云阳县第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理项目经费。

（4）城乡社区支出9920.8万元，占67.4%，较年初预算数增加9738.53万元，增长5342.9%，主要原因是年初未安排项目预算，财政后期安排2022年重大政府投资项目前期经费（上年结转）、城市管理运行维护（上年结转及本年预算）、“四场五站”生活垃圾及渗滤液处置运行、环卫清扫保洁、公园广场管理及维护、市政设施运行维护、市政路灯电费、内外环大道临时委托期间环卫作业、垃圾分类、城区厨余垃圾处置服务、公共停车位特许经营权转让、云阳县城市综合管理服务平台建设、云阳县集约型模式数字化城市管理系统建设（智慧城管运行）等项目运行经费以及工资调标、增人增资。

（5）农林水支出380万元，占2.6%，较年初预算数增加380万元，增长100.0%，主要原因是财政后期安排云阳县2023年农村环境卫生治理项目经费。

（6）自然资源海洋气象等支出300万元，占2.0%，较年初预算数增加300万元，增长100.0%，主要原因是财政后期安排澎溪河流域双江至人和段岸线生态修复项目经费。

（7）住房保障支出15.63万元，占0.1%，较年初预算数增加0.33万元，增长2.2%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出245.07万元。其中：人员经费194.13万元，较上年决算数增加33.73万元，增长21.0%，主要原因是本年度新增2名职工，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费50.94万元，较上年决算数增加13.62万元，增长36.5%，主要原因是本年度新增2名职工，运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入9209.59万元，较上年决算数增加7701.55万元，增长510.7%，主要原因是本年度重新安排云阳县建城区停车场及基础设施项目债券资金。本年支出9209.59万元，较上年决算数增加7701.55万元，增长510.7%，主要原因是本年度实施建成区停车场及基础设施项目，支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计25.84万元，较年初预算数增加18.84万元，增长269.1%，主要原因是原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车，支出增加。较上年支出数增加18.7万元，增长261.9%，主要原因是原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车，支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未产生相关支出。

公务车购置费20.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、马路办公等工作。费用支出较年初预算数增加20.79万元，增长100.0%，主要原因是原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车，支出增加。较上年支出数增加20.79万元，增长100.0%，主要原因是原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车，支出增加。

公务车运行维护费3.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、马路办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.19万元，下降23.8%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费，且本年报废原公务用车后购置新车，维护成本相应减少。较上年支出数减少0.61万元，下降13.8%，主要原因是原公务车使用已久，达报废年限，存在严重安全隐患，经报批后购置新车，故维护成本较上年减少。

公务接待费1.24万元，主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降38.0%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.48万元，下降54.4%，主要原因是本年度各项检查、调研及招商引资等公务活动较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次71人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费175.24元，车均购置费20.79万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少5.92万元，下降100.0%，主要原因是本年度未组织召开各类会议，故未产生相关支出。本年度培训费支出0.18万元，较上年决算数增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是职工参加业务培训班产生相关支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出50.94万元，机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数增加13.62万元，增长36.5%，主要原因是本年度新增2名职工，支出相应增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1398.24万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1398.24万元。授予中小企业合同金额919.39万元，占政府采购支出总额的65.8%，其中：授予小微企业合同金额919.39万元，占政府采购支出总额的65.8%。主要用于采购云阳县城区内、外环大道环卫作业市场化项目服务及云阳县城市综合管理服务平台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金23686.98万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱伊凡，023-55186606。