重庆市云阳县城市管理局（本级）

2022年度单位决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关单位研究起草城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责编制城镇市政基础设施维护管理规划；指导编制乡镇市政基础设施维护管理规划；负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理，参与市政工程建设的质量监督管理和验收，配合相关单位编制县城交通发展规划。

3.负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。

4.负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作；负责拟定城区城市照明专项规划并监督实施，参与夜景灯饰设计方案审查；参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。

5.负责县城市容和环境卫生管理工作；负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划，建立市容环境卫生长效机制；指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作；牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作；承担全县水域清漂工作；参与环卫设施项目的竣工验收工作；负责县城主次干道的清扫保洁，生活垃圾的清运和处置；负责县城餐厨垃圾的管理工作；负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。

6.负责县城公共停车场（站）、洗车场（站、点）等的审批管理；参与修车场（站、点）的审批管理；负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。

7.负责编制县城户外广告设置规划；负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作；指导乡镇户外广告的管理工作。

8.负责城市供水管理及水质监管。

9.负责组织拟定县城园林绿化规划；参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施；依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理；审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计审核并监督实施；参与城镇绿化工程验收和管理。

10.负责占用城镇绿地的审批工作；承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理；负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴；负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作；指导全县城镇园林绿化工作；负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况；组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。

11.负责城市园林绿化单位的资质管理；承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

14.负责城市管理的数字化、智能化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

15.负责县城公园、广场的建设、管理；负责县级垃圾处理场的管理工作；指导乡镇垃圾处理场的管理工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县城市管理局是县政府工作单位。局机关内设7个科室，包括办公室（人事科）、规划财务科、市容环卫科、园林科（工程办）、行政审批科(法制安全科)、智能城管科和市政设施管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计10711.35万元，支出总计10711.35万元。收支较上年决算数增加2107.24万元,增长24.5%，主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，财政追加相应预算。

2.收入情况。2022年度收入合计10711.35万元，较上年决算数增加2107.24万元，增长24.5%，主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，财政追加相应预算。其中：财政拨款收入10711.35万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计10711.35万元，较上年决算增加2107.24万元，增长24.5%，主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，支出较上年增加。其中：基本支出197.73万元，占1.8%；项目支出10513.62万元，占98.2%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是结转结余资金年终全部追减预算，实行零结转制。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10711.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2107.24万元，增长24.5%。主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，财政追加相应预算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9203.31万元，较上年决算数增加2941.02万元，增长47.0%。主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，财政追加相应预算。较年初预算数增加5515.57万元，增长149.6%。主要原因是增人增资和项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9203.31万元，较上年决算数增加2941.02万元，增长47.0%。主要原因是本年度在职职工人数、城市运行管护面积和实施项目增加，支出较上年增加。较年初预算数增加5515.57万元，增长149.6%。主要原因是增人增支和项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是结转结余资金年终全部追减预算，实行零结转制。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.90万元，占0.0%，较年初预算数增加2.90万元，增长100.0%，主要原因是财政后期追加招商引资工作经费。

（2）社会保障和就业支出316.12万元，占3.4%，较年初预算数增加299.56万元，增长1808.9%，主要原因是财政后期追加城市管理运行维护经费。

（3）卫生健康支出8.41万元，占0.1%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.8%，主要原因是增人增资。

（4）节能环保支出2254.37万元，占24.5%，较年初预算数增加1025.37万元，增长83.4%，主要原因是财政后期追加第一城市生活垃圾处理场封场及生态修复治理项目经费、农村生活垃圾治理专项补助经费（上年结转）。

（5）城乡社区支出4905.69万元，占53.3%，较年初预算数增加2479.97万元，增长102.2%，主要原因是增人增资、财政后期追加城管执法装备配置经费（上年结转）、城市管理运行维护项目经费。

（6）农林水支出300万元，占3.3%，较年初预算数增加300万元，增长100.0%，主要原因是财政后期安排2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助项目经费（上年结转）。

（7）资源勘探信息等支出6.34万元，占0.1%，较年初预算数增加6.34万元，增长100.0%，主要原因是财政后期追加中小微企业、个体工商户水费气费补助经费。

（8）自然资源海洋气象等支出1400万元，占15.2%，较年初预算数增加1400万元，增长100.0%，主要原因是财政后期追加山水林田湖草沙一体化保护和修复项目经费。

（9）住房保障支出9.49万元，占0.1%，较年初预算数增加1.21万元，增长14.6%，主要原因是增人增资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出197.73万元。其中：人员经费160.40万元，较上年决算数增加26.90万元，增长20.1%，主要原因是本年度新增3名职工，人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费37.32万元，较上年决算数增加4.16万元，增长12.5%，主要原因是本年度新增3名职工，人员支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1508.04万元，较上年决算数减少833.77万元，下降35.6%，主要原因是财政后期追减专项债券资金。本年支出1508.04万元，较上年决算数减少833.77万元，下降35.6%，主要原因是财政后期追减专项债券资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.14万元，较年初预算数减少0.96万元，下降11.9%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.71万元，下降27.5%，主要原因是我局公务车使用年限已久，达报废年限，故上年产生较高的维修费用，且上年含租车费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）、公务车购置等支出。

公务用车运行维护费4.42万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换、马路办公、城市巡查、现场作业等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降27.5%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费。较上年支出数减少4.02万元，下降47.6%，主要原因是我局公务车使用年限已久，达报废年限，故上年产生较高的维修费用，且上年含租车费。

公务接待费2.72万元，主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.72万元，增长36.0%，主要原因是后期追加招商引资经费，属招商引资公务活动的工作用餐列支公务接待费；较上年支出数增加1.31万元，增长92.9%，主要原因是本年度各项检查、调研及招商引资等公务活动较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待13批次151人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费180.24元，车均购置费0万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出5.92万元，较上年决算数增加5.92万元，增长100.0%，主要原因是本年度召开潼南区人民政府赴云考察学习会、全市园林绿化工作会。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本单位机关运行经费支出37.32万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年决算数增加4.16万元，增长12.5%，主要原因是本年度新增3名职工，支出相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对27个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评27项，涉及资金15269.81万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55189918