重庆市云阳县应急管理综合行政执法支队

2023年度决算公开说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行应急管理、安全生产相关法律法规、规章制度和国家、市、县人民政府有关方针政策及规定。

2.负责应急管理行政执法工作，依法开展行政处罚，并负责行政处罚措施的落实；负责煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等行业、领域生产经营单位安全生产行政执法工作，依法开展行政处罚，并负责行政处罚措施的落实。

3.组织或参与各类生产安全事故的调查处理。

4.负责受理安全生产违法违规行为和生产安全事故的举报投诉，并按相关规定进行处理。

5.协助局机关相关科室做好行政复议和行政诉讼等有关工作。

6.完成县委、县政府和县应急管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，云阳县应急管理综合行政执法支队设置3个内设机构：办公室、执法一大队、执法二大队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计280.18万元，支出总计280.18万元。收支较上年决算数增加45.98万元，增长19.63%，主要原因是人员工资增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。

2.收入情况。2023年度收入合计280.18万元，较上年决算数增加45.98万元，增长19.63%，主要原因是人员工资增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。其中：财政拨款收入280.18万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计280.18万元，较上年决算数增加45.98万元，增长19.63%，主要原因是人员工资增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。其中：基本支出280.18万元，占100.0%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计280.18万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加45.98万元，增长19.63%。主要原因是人员工资增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入280.18万元，较上年决算数增加45.98万元，增长19.63%。主要原因是人员工资增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。较年初预算数增加22.69万元，增长8.81%。主要原因是社会保障和就业支出预算数27.66万元，决算数41.22万元，较预算数增加13.56万元，增加49.01%；卫生健康支出预算数10.41万元，决算数10.39万元，较预算数减少0.02万元，减少0.15%；住房保障支出预算数17.14万元，决算数17.14元，较预算数无差异；灾害防治及应急管理支出预算数202.28万元，决算数211.43万元，较预算数增加9.15万元，增加4.52%。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出280.18万元，较上年决算数增加45.98万元，增长19.63%。主要原因是人员工资及公用经费增加了17.68万元、养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。较年初预算数增加22.69万元，增长8.81%。主要原因是社会保障和就业支出预算数27.66万元，决算数41.22万元，较预算数增加13.56万元，增加49.01%；卫生健康支出预算数10.41万元，决算数10.39万元，较预算数减少0.02万元，减少0.15%；住房保障支出预算数17.14万元，决算数17.14元，较预算数无差异；灾害防治及应急管理支出预算数202.28万元，决算数211.43万元，较预算数增加9.15万元，增加4.52%。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出41.22万元，占14.71%，较年初预算数增加13.56万元，增长49.02%，主要原因是职业年金增加了13.56万元。

（2）卫生健康支出10.39万元，占3.71%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.19%，主要原因是医疗保险缴费减少了0.02万元。

（3）住房保障支出17.14万元，占6.12%，较年初预算数无增减，主要原因未调整基数。

（4）灾害防治及应急管理支出211.43万元，占75.46%，较年初预算数增加9.15万元，增长4.52%，主要原因是人员工资津贴补贴增加9.15万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出280.18万元。其中：人员经费221.44万元，较上年决算数增加27.74万元，增长14.32%，主要原因是养老保险缴费增加了6.95万元、职业年金缴费增加了14.1万元、医疗保险缴费增加了0.58万元、住房公积金缴费增加了6.65万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费58.74万元，较上年决算数增加18.24万元，增长45.04%，主要原因是办公费增加了4.45万元，差旅费增加了6.88万元，福利费增加了5.79万元，邮电费增加了1.93万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.62万元，较年初预算数减少0.73万元，下降13.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.18万元，增长4.05%，主要原因是2023年招商引资工作开支公务接待费用0.18万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、生产安全事故调查、应急管理行政执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.56万元，下降11.20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费0.18万元，主要用于接待招商引资工作来云考察人员，费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降48.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.18万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费178.40元，车均购置费0万元，车均维护费4.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未发生会议费。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.0%，主要原因是本单位上年未发生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出58.74万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加18.24万元，增长45.04%，主要原因是办公费增加了4.45万元，差旅费增加了6.88万元，福利费增加了5.79万元，邮电费增加了1.93万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位无项目经费，不进行项目预算绩效管理。

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：冉红丹    023-55133506