云阳县应急管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟定我县应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关政策草案，组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织，指导乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，监督指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策，指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11、依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15、制定水旱灾害涉及民生方面的，以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资储备需求和应急救援装备规划并组织实施，负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资品种目录和标准，会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责县级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

云阳县应急管理局是县政府工作部门，为正科级。内设办公室、应急调度科（应急调度指挥中心）、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科（政策法规科）、宣传信息培训科12个科室。下属2个管理机构：云阳县应急管理综合行政执法支队，参照公务管理事业单位，副科级；云阳县综合应急救援支队（挂云阳县预案管理中心牌子），全额拨款事业单位，正科级。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县应急管理综合行政执法支队，参照公务管理事业单位，副科级；云阳县综合应急救援支队（挂云阳县预案管理中心牌子），全额拨款事业单位，正科级。

  （四）机构改革情况

根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，将县安全生产监督管理局的职责，以及县政府办公室的应急管理职责，县公安局的消防管理职责，县民政局的救灾职责，县国土资源和房屋管理局的地质灾害防治、县水务局的水旱灾害防治、县农业委员会的草原防火、县林业局的森林防火以及防汛抗旱、森林防火等指挥部的职责整合，组建县应急管理局，作为县政府工作部门，按中央和市委有关改革部署实施。县政府安全生产委员会的日常工作由县应急管理局承担。不再保留县安全生产监督管理局。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2,956.56万元，支出总计2,956.56万元。收支较上年决算数减少719.67万元、下降19.58%，主要原因是减少了去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金。

 2.收入情况。2019年度收入合计2,811.48万元，较上年决算数增加252.25万元，增长9.86%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加。其中：财政拨款收入2,811.48万元，占100.0%；年初结转和结余145.08万元。

 3.支出情况。2019年度支出合计2,013.56万元，较上年决算数增加207.33万元，增长11.48%，主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加。其中：基本支出1,056.48万元，占52.47%；项目支出957.08万元，占47.53%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余943万元，较上年决算数减少927万元，下降49.57%，主要原因是2018年度年末结转和结余1870万元，为去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金。2019年度年末结转和结余943万元，具体是地质灾害救灾资金200万元，自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元，自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,956.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少719.67万元，下降19.58%。主要原因是减少了去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,811.48万元，较上年决算数增加252.25万元，增长9.86%。主要原因是主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加。较年初预算数增加1,835.98万元，增长188.21%。主要原因是年中追加安排人员经费和日常公用经费172.98万元，安全生产专项资金720万元，地质灾害救灾资金200万元，自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元，自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元。此外，年初财政拨款结转和结余145.08万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,013.56万元，较上年决算数增加207.33万元，增长11.48%。主要原因是主要原因是主要原因是机构改革人员增加，人员经费和日常公用经费均增加。较年初预算数增加892.99万元，增长79.69%。主要原因是增加人员经费、日常公用经费和安全生产专项资金支出。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余943.00万元，较上年决算数减少927.00万元，下降49.57%，主要原因是2018年度年末结转和结余1870万元，为去产能中央项目（煤矿关闭补助）资金。2019年度年末结转和结余943万元，具体是地质灾害救灾资金200万元，自然灾害救灾资金（抗旱救灾）300万元，自然灾害救灾资金（冬春救助）443万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出148.43万元，占7.37%，较年初预算数增加24.10万元，增长19.38%，主要原因是增人调资养老保险金和职业年金缴费增加了11.85万元，退休人员补助增加了12.25万元。

（2）卫生健康支出52.08万元，占2.59%，较年初预算数增加6.87万元，增长15.20%，主要原因是增人调资医疗保险缴费增加了6.87万元。

（3）节能环保支出145.08万元，占7.21%，较年初预算无增减变化。

（4）住房保障支出44.46万元，占2.21%，较年初预算数增加8.24万元，增长22.75%，主要原因是增人调资住房公积金缴费增加了8.24万元。

（5）灾害防治及应急管理支出1,623.51万元，占80.63%，较年初预算数增加945.77万元，增长139.55%，主要原因是增加了目标绩效考核等人员经费225.77万元，安全生产专项资金支出720万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,056.48万元。其中：人员经费841.22万元，较上年决算数增加193.82万元，增长29.94%，主要原因是增人调资社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费215.26万元，较上年决算数增加82.49万元，增长62.13%，主要原因是机构改革人员增加，日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计69.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降6.42%，较上年支出数减少319.10万元，下降82.17%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费34.08万元，主要用于安监执法用车的顶灯安装等，费用支出较年初预算数减少0.92万元，下降2.63%，主要原因是厉行节约，在顶灯安装方面严格控制预算。较上年支出数减少315.84万元，下降90.26%，主要原因是2018年度新购置公务车24辆，2019年未新购置公务车。

 公务车运行维护费33.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降2.56%；较上年支出数减少1.90万元，下降5.42%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

 公务接待费2.03万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降59.40%，较上年支出数减少1.37万元，下降40.29%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待62批次265人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费76.74元，车均购置费1.42万元，车均维护费1.14万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出215.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加82.49万元，增长62.13%，主要原因是主要原因是机构改革人员增加，日常公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出22.27万元，较上年决算数增加10.74万元，增长93.15%，主要原因是2019年为机构改革应急管理局组建第一年，职能职责增加，召开的相关会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出38.06万元，较上年决算数减少0.20万元，下降0.52%，主要原因是严格控制培训范围和开支标准，培训费支出有所下降。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车29辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金55.8万元；从评价情况来看，项目有效完成了既定绩效目标。

  （二）绩效自评结果

自然灾害综合应急演练项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为55.8万元，执行数为55.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高了应对地灾、防汛、气象等多种自然灾害下的指挥协调、应急救援、舆情应对、善后安置等能力，二是普及了防灾避险知识，增强了广大干部群众防灾避险自救意识，提高了公众自救互救能力。发现的问题及原因，一是参演人员对装备熟悉度不高，二是临灾反应能力有待加强。下一步改进措施，一是加强日常训练，提高基层应急救援队伍人员对装备的熟悉度，二是加强宣传指导，提高广大干部群众的临灾应变能力。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55133506