重庆市云阳县药品采购服务中心2022年度县级部门决算公开说明

    一、单位基本情况

    （一）职能职责。

    云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）职能职责：负责本区域医疗机构药品和医用耗材的采购服务，拟定并组织实施药品和医用耗材采购工作制度、工作程序和工作纪律；负责推进医药招标采购平台建设；负责医药价格信息监测和发布；负责离休干部的诊疗和日常保健工作；协助审核离休干部的就医单据发票；负责定点特殊病种病人的诊疗；负责协调和服务原撤停办管理的企业退休人员职业病医疗工作；完成主管部门交办的其他工作。

    （二）机构设置。

    云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）为未定级单位，设置有正副主任各1名，无内设科室。

    （三）单位构成。

    云阳县药品采购服务中心（云阳县机关医务室）核定事业编制11名，实有编制人数10名。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2022年度收入总计214.92万元，支出总计214.92万元。收支较上年决算数增加214.92万元，主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。

    2.收入情况。2022年度收入合计214.92万元，较上年决算数增加214.92万元，主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。其中：财政拨款收入214.92万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

    3.支出情况。2022年度支出合计214.92万元，较上年决算数增加214.92万元，主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。其中：基本支出214.92万元，占100%；本单位2022年无项目支出。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平，主要原因是2022年县级部门继续实行收付实现制要求零结转。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2022年度财政拨款收、支总计214.92万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加214.92万元。主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入214.92万元，较上年决算数增加214.92万元。主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。较年初预算数增加9.92万元，增长4.8%。主要原因是2022年人员增加而进行增人增资预算调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出214.92万元，较上年决算数增加214.92万元。主要原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。较年初预算数增加9.92万元，增长4.8%。主要原因是2022年人员新调入1人，人员经费和公用经费支出相应增加。

    3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。主要原因是2022年县级部门继续实行零结转，因而无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）社会保障与就业支出33.08万元，占15.39%，较年初预算数增加11.27万元，增长51.6%，主要原因是2022年单位人数增加1人，以及社保基数上调。

   （2）卫生健康支出171.56万元，占79.81%，较年初预算数减少2.46万元，减少1.4%，主要原因是2022年年中缩减了单位公用经费。

    （3）住房保障支出10.29万元，占4.80%，较年初预算数增加1.06万元，增长11.48%，主要原因是2022年增加1人而增加支出的住房公积金单位缴款部分。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2022年度一般公共财政拨款基本支出214.92万元。其中：人员经费196.83万元，较上年决算数增加196.83万元，公用经费18.09万元，较上年决算数增加18.09万元，原因是云阳县药品采购服务中心2022年才为独立决算单位，2021年无决算数据。人员经费用途主要包括工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、办公设备购置费、其他交通费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

    本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计1.01万元，较年初预算数减少0.99万元，下降49.5%。上年单位未独立决算，无决算数据。

    （二）“三公”经费分项支出情况。 2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。2022年度本单位未发生公务车购置费。公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车车辆。公务接待费1.01万元，主要用于接待县内外相关单位到我单位学习、调研、交流以及招商引资考察等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.99万元，减少49.50%。主要是因疫情原因，外单位到本单位交流、调研次数减少。

    （三）“三公”经费实物量情况。2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次55人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费181.81元，车均购置费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。云阳县药品采购服务中心为事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

    五、预算绩效管理情况说明

    2022年本单位无项目收支，故无绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55128852。