重庆市云阳县行政服务中心

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 负责组织、协调、指导、规范县属部门及有关单位行政审批服务工作。

2. 负责对各部门进驻审批大厅（委托）的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

3. 负责对部门（单位）设立的办事窗口进行业务指导和工作考核，对窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

4. 负责对各窗口审批服务运行情况进行协调和督查，协助有关部门查处办件中的违规违纪行为。

5. 统筹、协调、指导各乡镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心工作。

6. 直接受理群众反映的诉求事项，为群众提供服务。

7. 对基层无力解决的群众反映事项进行受理、交办、督办、办理反馈和考核。

8. 对乡镇（街道）、村（社区）两级服务中心工作人员进行业务培训。

9. 协调党群系统的相关工作。

10. 参与全县行政审批制度改革有关工作。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

云阳县行政服务中心，为云阳县人民政府办公室管理的事业单位，机构规格为正科级，内设综合科、督查科、业务科、基层指导科、财务科、网络运维科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2023年度收入总计2830.44万元，支出总计2830.44万元。收支较上年决算数增加2102.40万元，增长288.78%，主要原因是较上年决算新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计2830.44万元，较上年决算数增加2102.40万元，增长288.78%，主要原因是较上年决算新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。其中：财政拨款收入2830.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计2830.44万元，较上年决算数增加2102.40万元，增长288.78%，主要原因是较上年决算新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。其中：基本支出424.34万元，占14.99%；项目支出2406.10万元，占85.01%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2830.44万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2102.40万元，增长288.78%。主要原因是较上年新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2830.44万元，较上年决算数增加2102.40万元，增长288.78%。主要原因是较上年决算新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。较年初预算数增加2482.10万元，增长712.55%。主要原因是“云商大厦办公楼房屋租金”等项目未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2830.44万元，较上年决算数增加2102.40万元，增长288.78%。主要原因是较上年决算新增“云商大厦办公楼房屋租金”（2021年租金）1805.70万元（上年度该项目未在决算中列支）、新增“渝快码应用场景建设经费”32.48万元、“行政大厅物业管理费”专项124.52万元；2022年“行政大厅运行经费”不足部分133.80万元，合计2096.50万元。较年初预算数增加2482.10万元，增长712.55%。主要原因“云商大厦办公楼房屋租金”等项目未纳入年初预算。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支，年终无结转，结转资金财政收回后下年安排预算。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2713.81万元，占95.88%，较年初预算数增加2441.47万元，增长896.48%，主要原因是“云商大厦办公楼房屋租金”等项目未纳入年初预算。

（2）公共安全支出2.10万元，占0.07%，较年初预算数增加2.10万元，增长100.00%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费未纳入年初预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出0.30万元，占0.01%，较年初预算数增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费未纳入年初预算。

（4）社会保障与就业支出73.64万元，占2.60%，较年初预算数增加35.53万元，增长93.23%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费以及补缴准备期职业年金未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出14.88万元，占0.53%，较年初预算数增加0.60万元，增长4.20%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费未纳入年初预算。

（6）城乡社区支出0.60万元，占0.02%，较年初预算数增加0.60万元，增长100.00%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费未纳入年初预算。

（7）农林水支出1.50万元，占0.05%，较年初预算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是财政划转入驻大厅人员2022年经费未纳入年初预算。

（8）住房保障支出23.61万元，占0.83%，较年初预算数无增减，主要原因是住房保障支出按照年初预算支出，无调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出424.34万元。其中：人员经费313.65万元，较上年决算数减少29.56万元，下降8.61%，主要原因是2022年5月原下属事业单位“云阳县公共资源交易服务中心”撤销。人员经费用途主要包括职工工资、社保、住房公积金等。公用经费110.69万元，较上年决算数减少132.08万元，下降54.41%，主要原因是2022年度机关运行经费中含“行政大厅运行经费”（功能科目：行政运行）171.42万元，本年度“行政大厅运行经费”全部纳入项目经费列支；本年划转入驻单位2022年度应划转公用经费部分37.20万元，合计134.22万元。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.41万元，较年初预算数减少7.59万元，下降94.88%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支，2023年度发生公务接待1次。较上年支出数减少0.10万元，下降19.61%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本部门没有发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.17万元，主要用于公务车的正常驾驶加油、维修等。费用支出较年初预算数减少4.83万元，下降96.60%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。

公务接待费0.24万元，主要用于接待重庆市来云考察的同志。费用支出较年初预算数减少2.76万元，下降92.00%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。较上年支出数减少0.11万元，下降31.43%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，控制开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费101.58元，车均购置费0万元，车均维护费0.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少0.02万元，下降2.90%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少1.68万元，下降98.82%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约，减少培训支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费32.97万元、印刷费0.13万元、咨询费1.00万元、水费0.25万元、电费2.49万元、邮电费9.22万元、差旅费2.22万元、维修（护）费2.30万元、租赁费0.60万元、会议费0.67万元、培训费0.02万元、公务接待费0.24万元、劳务费21.86万元、委托业务费3万元、工会经费20.31万元、公务用车运行维护费0.17万元、其他交通费用13.14万元、其他商品和服务支出0.10万元。机关运行经费较上年支出数减少132.08万元，下降54.41%，主要原因是2022年度机关运行经费中含“行政大厅运行经费”（功能科目：行政运行）171.42万元，本年度“行政大厅运行经费”全部纳入项目经费列支；本年划转入驻单位2022年度应划转公用经费部分37.20万元，合计134.22万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额113.70万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出110.97万元。授予中小企业合同金额113.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额113.70万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购行政大厅物业管理服务以及无差别综合窗口办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2406.10万元。

部门整体绩效自评表

我部门对“行政大厅运行经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金567.92万元，评价得分93.33分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，项目绩效自评表如下：

（二）部门绩效评价情况

部门未委托第三方对我部门开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55522327