云阳县行政服务中心

2016年部门决算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）主要职能。

云阳县行政服务中心主要是维持行政审批大厅的正常行政事业运行。

（二）机构情况。

我单位属于参照公务员性质的事业单位，行政服务中心机构为1个，与上年比较无变化。

（三）机构人员当年变动情况及原因。

行政服务中心共有编制14个，其中参照公务员编制为14个。今年年初实有人数为12人，年末数为12人。

（四）当年取得的主要事业成效

 行政服务中心的建设以便民、高效、廉洁、规范为宗旨，推行“一站式办公、一条龙式服务、并联式审批、阳光下作业、规范化管理的运行模式。2016年我中心工作开展得很顺利，规范收费，集中办件，以方便群众办事为宗旨。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算安排194.09万元，一般公共服务支出178.37万元，医疗卫生支出8.02万元，住房保障支出7.70万元。年中追加185.79万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2016年全年总收入379.88万元，比上年增长74.88%，其中工资福利支出增长0.61%，原因是工资增长和公务员平时考核发放奖金；商品和服务支出增长67.61%，原因是网上审批制度举办培训班1期和购买服务，公共服务中心规范化建设举办培训班4期；对个人和家庭的补助增长82.18%，原因是随着工资增长，调高了住房公积金的缴费基数；基本建设支出及其他资本性支出增长484.02%，原因是网上审批制度改革购买电脑设备、网络设备和网络服务。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。当年三公经费支出为38900元，比年初预算数减少支出41100元，比上年支出减少975.23元，严格控制相关支出。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。因公出国（境）费为0；公务用购置及运行维护费年初预算数为50000元，决算支出为31000元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为31000元，节约预算资金19000元；公务接待费年初预算数为30000元，决算支出数7900元，其中国内接待费7900元，外事接待费为0，国（境）外接待费为0，节约预算资金22100元。主要原因是严格控制相关支出，决不允许违规违纪超标准支出。

（三）“三公”经费实物量情况。 “三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人次数为0；公务用车当年购置数为0，保有量为1辆；国内公务接待的批次12次，外事接待批次为0；国内公务接待的人次为101次，外事接待人次为0。

     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年机关运行经费119.87万元，比上年增长20.43万元，增幅20.55%，原因是工资增长、公务员平时考核发放奖金和发放车补。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备为0，单价100万元以上专用设备为0。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购服务支出18万元。   

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

联系科室：综合科，联系人：蒋培建，电话： 55180469。

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