中共云阳县委组织部
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下，负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理，县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查，指导全县人才培养、引进和使用，协调县管领导干部培训和全县干部教育培训，干部日常监督管理，党员发展、教育，老干部等工作。
（二）机构设置
县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科（档案科）、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计2842.76万元，支出总计2842.76万元。收支较上年决算数增加485.57万元，增长20.60%，主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。
2.收入情况。2023年度收入合计2842.76万元，较上年决算数增加485.57万元，增长20.60%，主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。其中：财政拨款收入2842.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计2842.76万元，较上年决算数增加485.57万元，增长20.60%，主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。其中：基本支出1184.13万元，占41.65%；项目支出1658.63万元，占58.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2842.76万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加485.57万元，增长20.60%。主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2842.76万元，较上年决算数增加485.57万元，增长20.60%。主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。较年初预算数增加1040.80万元，增长57.76%。主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加，购买公务用车、人员调动等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2842.76万元，较上年决算数增加485.57万元，增长20.60%。主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加。较年初预算数增加1040.80万元，增长57.76%。主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加，购买公务用车、人员调动等。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2364.35万元，占83.17%，较年初预算数增加821.61万元，增长53.26%，主要原因是本年度内外出学习培训经费增加，人才服务中心建设，导致项目支出增加，购买公务用车、人员调动等
（2）社会保障与就业支出365.31万元，占12.85%，较年初预算数增加219.20万元，增长150.02%，主要原因是社保基数调标。
（3）卫生健康支出45.49万元，占1.60%，较年初预算数无增减，主要原因是本年内无调整。
（4）住房保障支出67.61万元，占2.38%，较年初预算数无增减，主要原因是本年内无调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1184.13万元。其中：人员经费909.34万元，较上年决算数增加47.97万元，增长5.57%，主要原因是半年度内人员调动，新进人员，社保基数调整。人员经费用途主要包括人员工资发放、五险一金交纳等。公用经费274.79万元，较上年决算数增加57.83万元，增长26.65%，主要原因是本年度内培训费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，0，主要原因是本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要因为本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计27.25万元，较年初预算数增加10.66万元，增长64.26%，主要原因是2023年度新购公务用车一辆。较上年支出数增加10.66万元，增长64.26%，主要原因是2023年度新购公务用车一辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）费用。
公务车购置费17.32万元，主要用于新购一辆应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购应急保障用车一辆。较上年支出数增加17.32万元，增长100.00%，主要原因是本年度新购应急保障用车一辆。
公务用车运行维护费8.47万元，主要用于公务车辆加油、过路费、维修维护费用等。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降29.42%，主要原因是新购车辆为新能源汽车，运行费用较低。较上年支出数增加2.56万元，增长43.32%，主要原因是公务用车老旧，维护成本增加，维修费用增高。
公务接待费1.46万元，主要用于接待来函单位等，费用支出较年初预算数减少3.13万元，下降68.19%，主要原因是2023年度公务接待次数减少。较上年支出数减少9.22万元，下降86.33%，主要原因是2023年度公务接待次数减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待36批次242人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费60.26元，车均购置费17.32万元，车均维护费4.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出17.41万元，较上年决算数减少10.94万元，下降38.59%，主要原因是精简会议，会议由线下改为线上。本年度培训费支出97.49万元，较上年决算数增加74.81万元，增长329.85%，主要原因是2023年度培训增加，到浙江学习培训次数增多。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出249.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加51.62万元，增长26.12%，主要原因是本年度到浙江省学习培训次数增多，培训力度加大。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对单位整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1658.62万元。我部门对公务员奖励金项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金131.25万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出继续做好项目建设和绩效评价工作等下一步工作建议。
| 2023年度部门整体绩效自评表 |
| 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： |
中共云阳县委组织部整体监控 |
项目编码： |
50023500023P000006 |
自评总分： |
97.64 |
|
|
| 项目主管部门： |
006-中共云阳县委组织部 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
杨上巍 |
联系电话： |
15202302099 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
20,625,278.30 |
|
30,427,599.79 |
|
23,271,672.57 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
20,625,278.30 |
|
30,427,599.79 |
|
23,271,672.57 |
76.48 |
10.00 |
7.64 |
| 一般公共预算 |
|
|
20,625,278.30 |
|
30,427,599.79 |
|
23,271,672.57 |
76.48 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 对50名选调生进行补助、规范数字化档案3800卷、举办培训班12期、开展4次离退休干部慰问、培训党员干部2000人，慰问困难老党员1000人，慰问全县离退休老干部300人、召开全县年度考核会1场、组织开展公开招录、遴选公务员等2次。确保全年各项培训、会议、考试任务完满完成。 |
|
全年对50名选调生进行补助、规范数字化档案3800卷、举办培训班12期、开展4次离退休干部慰问、培训党员干部2000人，慰问困难老党员1000人，慰问全县离退休老干部300人、召开全县年度考核会1场、组织开展公开招录、遴选公务员等2次。确保全年各项培训、会议、考试任务完满完成。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 对2022、2023届选调生进行补助 |
人 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
8 |
8 |
是 |
|
| 规范数字化档案 |
卷 |
≥ |
3800 |
3800 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 举办培训班期数 |
期 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 开展离退休干部慰问次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 培训党员干部人数 |
人 |
≥ |
2000 |
2370 |
18.5 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 慰问困难老党员 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 慰问全县离退休老干部 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 召开全县年度考核会 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
| 组织开展公开招录、遴选公务员、党群事业人员考试 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
| 干部人事档案数字化更加规范 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 各项培训、会议完满完成 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 完成年度 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
| 全年信访人次较上一年 |
|
定性 |
有所减少 |
1 |
0 |
100 |
7 |
7 |
否 |
|
| 云阳人才引进人数较上一年增加 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
| 全县党员干部及离退休干部 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 2023年度二级项目绩效自评表 |
| 状态：业务审核已审 |
| 项目名称： |
公务员奖励金 |
项目编码： |
50023522T000000136561 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
| 项目主管部门： |
006-中共云阳县委组织部 |
财政归口处室： |
002-行财科 |
部门联系人： |
黄博智 |
联系电话： |
15330429002 |
| 资金情况 |
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
| 年度总金额 |
|
|
1,500.00 |
|
1,312,500.00 |
|
1,312,500.00 |
|
|
|
| 其中：财政拨款 |
|
|
1,500.00 |
|
1,312,500.00 |
|
1,312,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
| 一般公共预算 |
|
|
1,500.00 |
|
1,312,500.00 |
|
1,312,500.00 |
100 |
|
|
| 绩效目标 |
| 年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
| 加强公务员考核奖励。 |
加强公务员考核奖励。 |
全年共计发放三等功奖励54人次，公务员嘉奖767人次。 |
| 绩效指标 |
| 指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
| 公务员立三等功人数 |
人 |
≥ |
54 |
54 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 公务员嘉奖人数 |
人 |
≥ |
767 |
767 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 建立公务员激励机制，公务员的工作积极性明显增强 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 资金发放到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
| 2023年底完成。 |
年 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 激发干部工作激情 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 优化干部队伍。 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
| 考核对象满意度 |
% |
≥ |
99 |
100 |
1.01 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
部门未委托第三方对我单位开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55126018。
部门
